Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 905400225 Predplatné Vrabček 19,20 s DPH 20.11.2019 Slovenská pošta MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.11.2019 20.11.2019
Faktúra 190008 Prístup ALFTEST 390,00 s DPH 15.11.2019 ISKA, s.r.o. Prešov škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 8863425648 Creative amos 9,20 s DPH 14.11.2019 Magnet Press škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.11.2019 15.11.2019
Faktúra 2250056549 elektro do 301119 249,00 s DPH 11.11.2019 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 70774886 Prístup Zborovňa 2020 119,52 s DPH 11.11.2019 Komenský s.r.o MŠ Bukovce Mgr. Michal Blichar riaditeľ školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 2125791699 voda do 31102019 107,44 s DPH 11.11.2019 VVS a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 1996002 predložky vymena 12,76 s DPH 11.11.2019 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 2290113638 elektro do 301019 232,33 s DPH 11.11.2019 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 102019 režia za zam 102019 327,60 s DPH 06.11.2019 ZŠ s MŠ Bukovce 80, škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.11.2019 06.11.2019
Faktúra 2401012631 Urazové poistenie žiakov 174,96 s DPH 04.11.2019 Generali Slovensko poisťovňa a.s škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 1022721901 Telefon pevná 14,00 s DPH 04.11.2019 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 0161748231 orange telefon 33,11 s DPH 04.11.2019 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 201929910 toner 17,90 s DPH 04.11.2019 Soft-Tech,s.r.o, Stropkov škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.11.2019 04.11.2019
Faktúra 1987502 predložky vymena 12,84 s DPH 28.10.2019 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 29.10.2019 29.10.2019
Faktúra 2404233729 Poistenie NTB a tab 50,32 s DPH 22.10.2019 Generali Slovensko poisťovňa a.s škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra 2290113638 elektro 9/19 200,71 s DPH 15.10.2019 VSE a.s. ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 201923379 tonery 129,85 s DPH 15.10.2019 Soft-Tech,s.r.o, Stropkov škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra 201923379 tonery 129,85 s DPH 15.10.2019 Soft-Tech,s.r.o, Stropkov škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra 092019 réžia za zam 9/19 324,45 s DPH 14.10.2019 ŠJ pri ZŠ s MŠ škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.10.2019 15.10.2019
Faktúra 3010033809 plyn 10/2019 1 091,60 s DPH 14.10.2019 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 14.10.2019 14.10.2019
zobrazené záznamy: 981-1000/2443