|
Faktúra |
|
Fa elektro 1 2 2011 1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6856695244
|
telefón pevná
|
14,39 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
skola |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
08962013
|
náplne do tlačiarni
|
213,90 |
s DPH |
23/2013
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Machala - MIP EAST |
skola |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
réžia za zamest
|
298,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZS s MS |
skola |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3010033809
|
plyn 12/13
|
1 148,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. |
skola |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
122013
|
poradenstvo PaM
|
540,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Bc.ZlaticaLukčová |
skola |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
112013
|
tvorba SF
|
214,42 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Bukovce 80, |
ZŠ s MŠ - SF |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13282
|
vysávač mš
|
136,80 |
s DPH |
24/13
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
TRIO spol.s r.o |
MŠ Bukovce |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20131113
|
Služby BOZP,PO,CO
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Pavel Vrabeľ, technik |
skola |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
301400225
|
Predplatné Vrabček
|
4,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
MŠ Bukovce |
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1787667
|
florbalové loptičky
|
49,12 |
s DPH |
26/2013
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Necy s.r.o Slavičín CZ |
skola |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
601311393
|
voda do 11.11-
|
45,59 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
skola |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130306
|
spotreb materiál pre školníka
|
119,90 |
s DPH |
25/2013
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Jozef Pivarník , tapex |
skola |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013000341
|
multimediálne CD
|
519,80 |
s DPH |
27/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Silkom multimédia |
skola |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
0161748231
|
telefón Orange
|
31,79 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko |
skola |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300126
|
spotrebný materiál
|
200,90 |
s DPH |
29/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
JODO - Stropkov |
skola |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2117971261
|
voda do 02 12
|
42,44 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
skola |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013012
|
Detský set-paplon -vankúš
|
148,50 |
s DPH |
28/13
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Antéria, s.r.o |
MŠ Bukovce |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213384
|
keramická tabuľa
|
136,20 |
s DPH |
30/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
LINEA SK spol.s.r.o, Bratislava |
skola |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20132585
|
Hračky škd
|
182,01 |
s DPH |
31/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
RAJ Hračiek s.r.o, Bratislava |
ŠKD |
|
|
|
17.12.2013 |