|
Faktúra |
|
Fa elektro 1 2 2011 1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0161748231
|
telefon Orange
|
31,33 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko |
skola |
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2250056549
|
elektro do 311113
|
989,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
VSE a.s. |
skola |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131596
|
Prístup do-testy Alf
|
69,00 |
s DPH |
18/2013
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
PC Profi s.r.o |
skola |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8314743435
|
pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
telekom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3010033809
|
Plyn do 1113
|
1 143,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. |
skola |
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8755713778
|
telefón pevná
|
14,39 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
skola |
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8755713778
|
telefón pevná
|
14,39 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom |
skola |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300373
|
spotreb materiál
|
66,72 |
s DPH |
20/2013
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
NANY , Pašeňová, Stropkov |
skola |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4319102022
|
školenie archívnictvo
|
39,93 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
|
|
|
Vesna |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70774886
|
Predplatné Zborovňa2014
|
119,52 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Komenský s.r.o |
skola |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
22100066
|
knihy
|
264,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
CBS |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2013004
|
Čistenie plynov komína
|
75,00 |
s DPH |
19/2013
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Kominár, Ján Weis |
skola |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
601311393
|
Výmena záves ohriev. vody
|
544,19 |
s DPH |
22/2013
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Svidgas |
skola |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
601311393
|
voda do 11.11-
|
45,59 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
skola |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8832259117
|
predplatné Creative Amos
|
11,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Magnet Press |
skola |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
47022
|
servisná prehliadka kotlov
|
305,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
voroňak |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220917
|
ochrana pred požiarmi
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Vrabeľ |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1092022
|
učtovnícke služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Obec Bukovce |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7292469528
|
elektrina
|
233,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
|
|
02.11.2022 |