Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa elektro 1 2 2011 1 s DPH 09.02.2011
Faktúra 8863425648 Creative amos 9,20 s DPH 14.11.2019 Magnet Press škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.11.2019 15.11.2019
Faktúra 20191202 BOZP,PO,CO techník 30,00 s DPH 11,12,2019 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11,12,2019 11,12,2019
Faktúra 122019 režia 12/2019 224,70 s DPH 11,12,2019 ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11,12,2019 11,12,2019
Faktúra 682019 snímač teploty - kotolňa 119,90 s DPH 11,12,2019 Voroňak, Srážske škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11,12,2019 11,12,2019
Faktúra 2500019387 voda do 03122019 81,78 s DPH 11,12,2019 VVS a.s. Košice škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11,12,2019 11,122019
Faktúra 2290113638 elektro do 30,11,2019 241,27 s DPH 11,12,2019 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11,12,2019 11,12,2019
Faktúra 2005214 predložky vymena 18,50 s DPH 10.12.2019 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.12.2019 11.12.2019
Faktúra 122019 personálny manažment 7,8/2019 260,00 s DPH 11.12.2019 Bc.Zlatica Lukčová škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.12.2019 11.12.2019
Faktúra 112019 réžia za zam 11/19 327,60 s DPH 06.12.2019 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 8247386132 Telefon pevná 14,34 s DPH 05.12.2019 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.12.2019 06.12.2019
Faktúra 0161748231 orange telefon 32,49 s DPH 03.12.2019 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra 3010033809 plyn 12/2019 1 091,60 s DPH 03.12.2019 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra 112019 Tvorba SF 112019 249,85 s DPH 02.12.2019 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 905400225 Predplatné Vrabček 19,20 s DPH 20.11.2019 Slovenská pošta MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.11.2019 20.11.2019
Faktúra 190008 Prístup ALFTEST 390,00 s DPH 15.11.2019 ISKA, s.r.o. Prešov škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 102019 režia za zam 102019 327,60 s DPH 06.11.2019 ZŠ s MŠ Bukovce 80, škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.11.2019 06.11.2019
Faktúra 1022721401 telefon pevná 14,00 s DPH 13.01.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.01.2020 13.01.2020
Faktúra 2290113638 elektro do 301019 232,33 s DPH 11.11.2019 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 1996002 predložky vymena 12,76 s DPH 11.11.2019 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.11.2019 11.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2209