Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa elektro 1 2 2011 1 s DPH 09.02.2011
Faktúra 2050885 výmena rohoží 20,14 s DPH 20.05.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 25.05.2020 25.05.2020
Faktúra 30100333809 plyn 062020 1 085,20 s DPH 04.06.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.06.2020 16.06.2020
Faktúra 200224 Kontrola has prístr 59,50 s DPH 04.06.2020 Gula Peter škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 08.06.2020 08.06.2020
Faktúra 0161748231 Orange telefon 43,64 s DPH 08.06.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.06.2020 11.06.2020
Faktúra 12120002453 učebnice aitec 266,90 s DPH 04.06.2020 Aitec s.r.o Bratislava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 05.06.2020 05.06.2020
Faktúra 200100015 toner oprava HDD 92,30 s DPH 03.06.2020 Kuknem s.r.o škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.06.2020 04.06.2020
Faktúra 200536 zásobniky a utierky 99,88 s DPH 27.05.2020 COLTSUN- CONSULT s r.o. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 27.05.2020 28.05.2020
Faktúra 2059800 výmena rohoží 18,86 s DPH 01.06.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.06.2020 02.06.2020
Faktúra 192020 dezinfekčné prostr 155,36 s DPH 26.05.2020 Ján Burak - Perfekt škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 28.05.2020 28.05.2020
Faktúra 20046 Ochranné pomôcky 147,00 s DPH 02.06.2020 Lekáreň Univerza Stropkov škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.06.2020 02.06.2020
Faktúra 30100333809 Plyn 0520 1 085,20 s DPH 02.06.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 03.06.2020 03.06.2020
Faktúra 0161748231 Orange telefon 40,11 s DPH 28.05.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 29.05.2020 29.05.2020
Faktúra 2403268949 Poistenie majetku školy 578,61 s DPH 28.05.2020 Generali Slovensko poisťovňa a.s škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 29.05.2020 29.05.2020
Faktúra 8258635197 telefon pevná 14,00 s DPH 11.05.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 12.05.2020 12.05.2020
Faktúra 2250056549 elektro 3-52020 254,00 s DPH 26.05.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 26.05.2020 26.05.2020
Faktúra 2290113638 elektro 04/2020 112,32 s DPH 12.05.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 19.05.2020 19.05.2020
Faktúra 2290113638 elektro 52020 115,27 s DPH 04.06.2020 VSE a.s. MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 10.06.2020 10.06.2020
Faktúra 022020 Réžia za zam 022020 256,80 s DPH 16.03.2020 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 17.03.2020 17.03.2020
Faktúra 1022721401 telefon pevná 14,00 s DPH 12.02.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.02.2020 13.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2286