Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa elektro 1 2 2011 1 s DPH 09.02.2011
Faktúra 20191202 BOZP,PO,CO techník 30,00 s DPH 11,12,2019 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11,12,2019 11,12,2019
Faktúra 30100333809 plyn02/2020 1 085,20 s DPH 17.02.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 18.02.2020 18.02.2020
Faktúra 0161748231 Orange telefon 39,99 s DPH 10.02.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 10.02.2020 12.02.2020
Faktúra 202101364 internet Vospo l2020 59,64 s DPH 06.02.2020 VOSPOL s.r.o škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.02.2020 07.02.2020
Faktúra 012020 tvorba SF 012020 272,42 s DPH 04.02.2020 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 200121 papir do tlačiarne 43,02 s DPH 03.02.2020 COLTSUN- CONSULT s r.o. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 03.02.2020 05.02.2020
Faktúra 70774886 virtuálna knižnica mš 2020 9,00 s DPH 13.01.2020 Komenský s.r.o MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 28.01.2020 28.01.2020
Faktúra 30100333809 vrátka plyn 2019 965,08 s DPH 13.01.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 29.01.2020 29.01.2020
Faktúra 2250056549 elektro vrátka 2019 17,04 s DPH 13.01.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 29.01.2020 29.01.2020
Faktúra 2290113638 elektro 12/2019 228,76 s DPH 20.01.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.01.2020 22.01.2020
Faktúra 2014242 prenájom rohoží 17,92 s DPH 13.01.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 16.01.2020 17.01.2020
Faktúra 12020 personalny manažment 11,12/2019 520,00 s DPH 13.01.2020 Bc.Zlatica Lukčová škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.01.2020 17.01.2020
Faktúra 1022721401 telefon pevná 14,00 s DPH 13.01.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.01.2020 13.01.2020
Faktúra 0161748231 orange telefon 33,33 s DPH 13.01.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.01.2020 13.01.2020
Zmluva RZ-2027 Škola v prírode 2020 1 800.00 s DPH 28.02.2020 Miniliga talentov škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 28.02.2020
Faktúra 122019 režia 12/2019 224,70 s DPH 11,12,2019 ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11,12,2019 11,12,2019
Faktúra 2021650774 výmena rohoží 20,14 s DPH 19.02.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.02.2020 20.02.2020
Faktúra 682019 snímač teploty - kotolňa 119,90 s DPH 11,12,2019 Voroňak, Srážske škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11,12,2019 11,12,2019
Faktúra 2500019387 voda do 03122019 81,78 s DPH 11,12,2019 VVS a.s. Košice škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11,12,2019 11,122019
zobrazené záznamy: 1-20/2209