Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2290113638	elektro do 30,11,2019	241,27	s DPH			11,12,2019				VSE a.s.	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	11,12,2019	11,12,2019
	Faktúra	2500019387	voda do 03122019	81,78	s DPH			11,12,2019				VVS a.s. Košice	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	11,12,2019	11,122019
	Faktúra	682019	snímač teploty - kotolňa	119,90	s DPH			11,12,2019				Voroňak, Srážske	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	11,12,2019	11,12,2019
	Faktúra	122019	režia 12/2019	224,70	s DPH			11,12,2019				ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	11,12,2019	11,12,2019
	Faktúra	20191202	BOZP,PO,CO techník	30,00	s DPH			11,12,2019				Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	11,12,2019	11,12,2019
	Objednávka	22/2013	Výmena záves ohriev. vody	do550	s DPH			22/2013				Svidgas	skola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy		25.11.2013
	Faktúra		Fa nedoplatok plynu 2010 20		s DPH			10.01.2011									06.02.2012
	Faktúra		Fa virtualna knižnica 17		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Fa telefon orange 2		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Fa za elektro 1 2 2011 23		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Fa update učtovnictvo 22		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Fa réžia za zamestnancov 1 2011 21		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Fa za plyn 2 2011 19		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Fa za plyn 2 2011 19		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Fa za dohodu splatiek 18		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Fa elektro 1 2 2011 1		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Fa za bianko vysvedčenia 16		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Fa za vodu do 19 1 2011 15		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Fa za plyn 4		s DPH			09.02.2011
	Faktúra		Fa doplnenie PC 5		s DPH			09.02.2011