Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa elektro 1 2 2011 1 s DPH 09.02.2011
Faktúra 2650297091 mobillné služby 22,50 s DPH 05.02.2022 orange ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.03.2022
Faktúra 2404233729 poistenie 12,68 s DPH 04.02.2022 generali ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 14.03.2022
Faktúra 222702583 podvojné účtovníctvo-program 72,00 s DPH 13.02.2022 IFOsoft ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 14.03.2022
Faktúra 2212105 náplň do tlačiarní 98,76 s DPH 10.02.2022 damedis ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 14.03.2022
Faktúra 70774886 zborovňa škôlka 9,00 s DPH 11.02.2022 komenský ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 14.03.2022
Faktúra 2202002 učebné pomôcky MŠ 175,86 s DPH 11.02.2022 coltsun-consult ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 14.03.2022
Faktúra 70774886 zborovňa 99,36 s DPH 12.01.2022 komenský ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.03.2022
Faktúra 7292843990 elektrina 293,02 s DPH 09.02.2022 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.03.2022
Faktúra 7452980203 elektrina 244,00 s DPH 01.02.2022 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.03.2022
Faktúra 2257468 rohož 23,35 s DPH 02.02.2022 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.03.2022
Faktúra 8299242874 pevná linka 14,00 s DPH 01.02.2022 telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.03.2022
Faktúra 2266578 rohož 22,62 s DPH 02.03.2022 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 14.03.2022
Faktúra 4494490741 plyn 2 044,00 s DPH 01.02.2022 innogy ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.03.2022
Faktúra 122021 rozdiel na str.popl. 29,11 s DPH 01.02.2022 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.03.2022
Faktúra 7292721505 elektrina 196,90 s DPH 07.01.2022 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.02.2022
Faktúra 7227304017 elektrina -36,48 s DPH 10.01.2022 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.02.2022
Faktúra 8297391016 pevná linka 14,00 s DPH 01.01.2022 telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.02.2022
Faktúra 2645623122 mobillné služby 22,50 s DPH 05.01.2022 orange ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.02.2022
Faktúra 12022 personálna činnosť 1 080,00 s DPH 07.01.2022 Lukčová Zlatica ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/2261