Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra		Fa elektro 1 2 2011 1		s DPH	09.02.2011
Faktúra	44450760662	plyn	2 331,10	s DPH	01.06.2022	innogy	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	2304390	rohož	23,35	s DPH	22.06.2022	lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	2500551054	platba za dodávky vody	611,24	s DPH	15.06.2022	VVS	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	220168	kontrola hasiacich prístrojov	92,50	s DPH	13.06.2022	Gula Peter	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	8309183037	pevná linka	14,00	s DPH	01.07.2022	telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	2022009	žalúzie	510,87	s DPH	13.06.2022	Patrik Pazin	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	052022	rozdiel na str.popl.	152,93	s DPH	01.06.2022	Školská jedáleň	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	4467506058	plyn	2 331,10	s DPH	01.07.2022	VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	2294317	rohož	23,35	s DPH	01.06.2022	lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	07062022	školenie	39,00	s DPH	06.06.2022	Kantorka	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	2205021	kancelárske potreby	47,48	s DPH	01.06.2022	coltsun-consult	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	2668905369	mobillné služby	30,00	s DPH	06.06.2022	orange	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	2673635197	mobillné služby	30,00	s DPH	06.07.2022	orange	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	8307326291	pevná linka	14,00	s DPH	01.06.2022	telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	7292231346	elektrina	247,87	s DPH	07.06.2022	VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	2205038828	časopisy	15,04	s DPH	16.06.2022	Slovenská pošta	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	9122002234	ASC 2023 software	269,00	s DPH	07.06.2022	asc software	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	2212344	tonery	119,04	s DPH	06.06.2022	damedis	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022
Faktúra	2200032	športové vybavenie	825,00	s DPH	15.06.2022	PEMSport	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	08.07.2022

zobrazené záznamy: 1-20/2336