|
Faktúra |
|
Fa elektro 1 2 2011 1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20141202
|
Služby BOZP,PO,CO
|
19,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Pavel Vrabeľ, technik |
škola |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
62013
|
Réžia za zamestnancov 6/2013
|
297,15 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
skola |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13070632
|
stavebné práce
|
2 450.00 |
s DPH |
11/06/2013
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Pavol Hnidak-HAPEK |
skola |
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3010033809
|
plyn 7/2013
|
1 143,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. |
skola |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
13288
|
papier xerox
|
60,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
skola |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001426
|
ASC Agenda 2014 obnova
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
aSc Agenda |
skola |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
601306144
|
Revízia plynu a tlakových nádob
|
522,00 |
s DPH |
8/06/2013
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Svidgas |
skola |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0768608397
|
telefón pevná
|
17,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom |
škola |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7401177467
|
doplatok plyn SPP a.s.
|
729,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
SPP a.s. |
skola |
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
401400225
|
Predplatné Vrabček
|
4,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
MŠ Bukovce |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
0161748231
|
Orange telefón
|
36,07 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko |
škola |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
701411279
|
oprava kotlov
|
43,55 |
s DPH |
32/14
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Svidgas |
škola |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1400525
|
Stavebný spotrebný materiál
|
54,59 |
s DPH |
31/14
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
NANY , Pašeňová, Stropkov |
škola |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201434
|
čítanie s Osmijankom
|
31,45 |
s DPH |
30/2014
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
osmijanko Bratislava |
škola |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3010033809
|
plyn12/14
|
1 177,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. |
skola |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
142014
|
Personalistika a spracov miezd
|
540,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Bc.Zlatica Lukčová |
škola |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
11652047
|
Trápenie so školou-knihy
|
24,76 |
s DPH |
12/06/2013
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
ART FORUM spol.s.r.o |
skola |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0121300896
|
PC repas
|
460,54 |
s DPH |
10/06/2013
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
VT DATA s.r.o |
skola |
|
|
|
26.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0161748231
|
telefón Orange
|
31,19 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko |
skola |
|
|
|
19.06.2013 |