Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa elektro 1 2 2011 1		s DPH			09.02.2011
	Faktúra	2290113638	elektro 03/2020	149,58	s DPH			14.04.2020				RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy	ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	16.04.2020	16.04.2020
	Faktúra	200100015	toner oprava HDD	92,30	s DPH			03.06.2020				Kuknem s.r.o	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	04.06.2020	04.06.2020
	Faktúra	200536	zásobniky a utierky	99,88	s DPH			27.05.2020				COLTSUN- CONSULT s r.o.	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	27.05.2020	28.05.2020
	Faktúra	2059800	výmena rohoží	18,86	s DPH			01.06.2020				Lindstrom Trnava	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	02.06.2020	02.06.2020
	Faktúra	192020	dezinfekčné prostr	155,36	s DPH			26.05.2020				Ján Burak - Perfekt	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	28.05.2020	28.05.2020
	Faktúra	20046	Ochranné pomôcky	147,00	s DPH			02.06.2020				Lekáreň Univerza Stropkov	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	02.06.2020	02.06.2020
	Faktúra	30100333809	Plyn 0520	1 085,20	s DPH			02.06.2020				RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	03.06.2020	03.06.2020
	Faktúra	0161748231	Orange telefon	40,11	s DPH			28.05.2020				Orange Slovensko	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	29.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	2403268949	Poistenie majetku školy	578,61	s DPH			28.05.2020				Generali Slovensko poisťovňa a.s	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	29.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	8258635197	telefon pevná	14,00	s DPH			11.05.2020				Slovak Telekom	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	12.05.2020	12.05.2020
	Faktúra	2250056549	elektro 3-52020	254,00	s DPH			26.05.2020				VSE a.s.	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	26.05.2020	26.05.2020
	Faktúra	2050885	výmena rohoží	20,14	s DPH			20.05.2020				Lindstrom Trnava	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	25.05.2020	25.05.2020
	Faktúra	2290113638	elektro 04/2020	112,32	s DPH			12.05.2020				VSE a.s.	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	19.05.2020	19.05.2020
	Faktúra	032020	Réžia za zam 032020	66,15	s DPH			20.04.2020				Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	22.04.2020	22.04.2020
	Faktúra	032020	tvorba SF 0320	217,20	s DPH			14.04.2020				SF ZS s MS Bukovce	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	16.04.2020	16.04.2020
	Faktúra	82563600200	telefon pevná	14,27	s DPH			13.05.2020				Slovak Telekom	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	14.05.2020	14.05.2020
	Faktúra	0161748231	Orange telefon	43,64	s DPH			08.06.2020				Orange Slovensko	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	11.06.2020	11.06.2020
	Faktúra	2032174	výmena rohoží	19,50	s DPH			12.03.2020				Lindstrom Trnava	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	13.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	1022721401	telefon pevná	14,40	s DPH			19.02.2020				Slovak Telekom	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	21.02.2020	21.02.2020