Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa elektro 1 2 2011 1 s DPH 09.02.2011
Faktúra 2176695 rohož 21,26 s DPH 23.05.2021 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 25.06.2021
Faktúra 8282590509 pevná linka 14,00 s DPH 03.05.2021 telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 07.05.2021
Faktúra 2608667673 mobillné služby 22,50 s DPH 05.05.2021 orange ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 07.05.2021
Faktúra 2167928 rohož 20,59 s DPH 05.05.2021 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 07.05.2021
Faktúra 7459815858 elektrina 246,00 s DPH 07.05.2021 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 07.05.2021
Faktúra 7293570383 elektrina 233,28 s DPH 12.05.2021 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 12.05.2021
Faktúra 2403268949 Poistenie majetku 578,61 s DPH 10.05.2021 generali ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 25.06.2021
Faktúra 20210537 kancelárske potreby 31,01 s DPH 31.05.2021 coltsun-consult ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 25.06.2021
Faktúra 7292930804 elektrina 258,17 s DPH 14.04.2021 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 15.04.2021
Faktúra 8284434624 pevná linka 14,00 s DPH 31.05.2021 telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 25.06.2021
Faktúra 7293628022 elektrina 252,60 s DPH 04.06.2021 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 25.06.2021
Faktúra 4417496188 plyn 926,80 s DPH 01.06.2021 innogy ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 25.06.2021
Faktúra 2613203320 mobillné služby 22,50 s DPH 06.06.2021 orange ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 25.06.2021
Faktúra 102400225 časopisy 11,60 s DPH 04.06.2021 Slovenská pošta ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 25.06.2021
Faktúra 9121002036 ASC 2022 software 249,00 s DPH 09.06.2021 asc software ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 25.06.2021
Faktúra 210156 revízia has.prístrojov 52,50 s DPH 10.06.2021 peter gula ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 25.06.2021
Faktúra 4451250451 plyn 926,80 s DPH 03.05.2021 innogy ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 07.05.2021
Faktúra 112020 dezinfekcia 55,32 s DPH 01.04.2021 perfect ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.04.2021
Faktúra 2185458 rohož 21,26 s DPH 01.07.2021 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 16.08.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2457