|
Faktúra |
|
Fa elektro 1 2 2011 1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2404209553
|
Poistenie
|
51,93 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
GENERALI Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2221005968
|
Čítanka pre 4. r.
|
20,10 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
IKAR, a.s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2401012631
|
Úrazové poistenie
|
174,96 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
GENERALI |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200800723
|
PZ pre 2. a 4. r.-vých.obrad
|
33,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
DON BOSCO |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200821
|
Kancelárske potreby
|
93,89 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Coltsun-consult s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200102
|
stavebný materiál
|
61,79 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
STAVTIS |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
4410427130
|
zemný plyn
|
1 085,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2404868219
|
Poistenie
|
24,86 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
|
|
|
GENERALI Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8265906088
|
Pevná linka - Telekom
|
14,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
17.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
30320
|
čas. Naša škola- predplatné
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
PAMIKO spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403305
|
Čítanka, Šlabikár
|
125,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2566764982
|
Orange
|
54,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7293353080
|
elektrina
|
119,53 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20202095
|
učebnice
|
319,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
liberaterra |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0161748231
|
mobillné služby
|
22,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
orange |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2201590
|
podlaha
|
145,53 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
2v1, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4474371065
|
zemný plyn
|
1 085,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
352020
|
dezinfekcia
|
257,05 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
perfekt |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001483
|
Komplet ASC na 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
aSc Agenda |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |