Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Fa elektro 1 2 2011 1 s DPH 09.02.2011
Faktúra 0161748231 Orange telefon 39,99 s DPH 10.02.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 10.02.2020 12.02.2020
Faktúra 022020 Réžia za zam 022020 256,80 s DPH 16.03.2020 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 17.03.2020 17.03.2020
Faktúra 200301 HMOTNÁ NÚDZA 464,80 s DPH 13.04.2020 COLTSUN- CONSULT s r.o. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 14.04.2020 14.04.2020
Faktúra 022020 tvorba SF 0220 272,53 s DPH 25.03.2020 SF ZS s MS Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 26.03.2020 26.03.2020
Faktúra 30100333809 plyn 032020 1 085,20 s DPH 07.04.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 10.04.2020 10.04.2020
Faktúra 2032174 výmena rohoží 19,50 s DPH 12.03.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.03.2020 13.03.2020
Faktúra 0161748231 Orange telefon 39,99 s DPH 13.02.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 14.02.2020 14.02.2020
Faktúra 1022721401 telefon pevná 14,00 s DPH 12.02.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.02.2020 13.02.2020
Faktúra 012020 Réžia za zam 012020 285,60 s DPH 24.02.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 24.02.2020 24.02.2020
Faktúra 202702569 podvojné učt updata 2020 71,52 s DPH 21.02.2020 IFO SOFT, s.r.o. Prešov, Sabinovská 36 škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 2290113638 elektro do 31.01.2020 296,69 s DPH 21.02.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 1022721401 telefon pevná 14,40 s DPH 19.02.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 21.02.2020 21.02.2020
Faktúra 2021650774 výmena rohoží 20,14 s DPH 19.02.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.02.2020 20.02.2020
Faktúra 2250056549 elektro 02/2020 254,00 s DPH 19.02.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.02.2020 20.02.2020
Faktúra 30100333809 plyn02/2020 1 085,20 s DPH 17.02.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 18.02.2020 18.02.2020
Faktúra 202101364 internet Vospo l2020 59,64 s DPH 06.02.2020 VOSPOL s.r.o škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.02.2020 07.02.2020
Faktúra 0161748231 Orange telefon 40,13 s DPH 14.04.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.04.2020 15.04.2020
Faktúra 012020 tvorba SF 012020 272,42 s DPH 04.02.2020 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 200121 papir do tlačiarne 43,02 s DPH 03.02.2020 COLTSUN- CONSULT s r.o. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 03.02.2020 05.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2233