|
|
Faktúra |
3720045095
|
poitenie PC- MPC
|
67,00 |
s DPH |
5720045095
|
5720045095
|
21.03.2012 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7312366935
|
splatkový kalendár
|
2 312,00 |
s DPH |
|
7312366935
|
21.03.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
skola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2115725468
|
splatka za vodu
|
33,76 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
skola |
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
121/84
|
oprava fotoprístroja Samsung
|
65,00 |
s DPH |
6/2012
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
TV AV Elektronic s.r.o |
skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
20120064
|
pridavné zariadenia k trio tabuli
|
322,00 |
s DPH |
8/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
skola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Objednávka |
8/2012
|
Intel Atom 353 s RAM a MDD
|
max do 300.-€ |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32012
|
Réžia za zam 32012
|
256,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
skola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
7192498009
|
Plyn 4/2012
|
1 265,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
skola |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120319
|
BOZP, PO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Pavel Vrabeľ, technik |
skola |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6737083174
|
telefon 32012
|
18,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
skola |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
32012
|
Tvorba SF
|
155,44 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Bukovce 80, |
skola |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa telefon orange 2
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
6/2012
|
Oprava Samsung PL51
|
max do 60.-€ |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
TV AV Elektronic s.r.o |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Interaktína tabuľa a projektor s ultra kr vzd
|
max 3000 .-€ |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120039
|
ovocie a zelenina
|
455,59 |
s DPH |
30/2012
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
P.Bobák |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112121710
|
potraviny
|
313,48 |
s DPH |
34/2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
NOWACO s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120102589
|
ovocie
|
5,00 |
s DPH |
31/2012
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120102588
|
školské ovocie
|
22,00 |
s DPH |
32/2012
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
252012
|
knihy
|
99,00 |
s DPH |
5/2012
|
|
19.03.2012 |
|
|
|
Parentes,vydavateľstvo |
skola |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
5/12
|
knihy
|
99,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
|
|
|
Parentes,vydavateľstvo |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
09.03.2012 |