Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 102019 režia za zam 102019 327,60 s DPH 06.11.2019 ZŠ s MŠ Bukovce 80, škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.11.2019 06.11.2019
Faktúra 8863425648 Creative amos 9,20 s DPH 14.11.2019 Magnet Press škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.11.2019 15.11.2019
Faktúra 190008 Prístup ALFTEST 390,00 s DPH 15.11.2019 ISKA, s.r.o. Prešov škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 905400225 Predplatné Vrabček 19,20 s DPH 20.11.2019 Slovenská pošta MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.11.2019 20.11.2019
Faktúra 112019 Tvorba SF 112019 249,85 s DPH 02.12.2019 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.12.2019 02.12.2019
Faktúra 3010033809 plyn 12/2019 1 091,60 s DPH 03.12.2019 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra 70774886 virtuálna knižnica mš 2020 9,00 s DPH 13.01.2020 Komenský s.r.o MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 28.01.2020 28.01.2020
Faktúra 012020 tvorba SF 012020 272,42 s DPH 04.02.2020 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 2059800 výmena rohoží 18,86 s DPH 01.06.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.06.2020 02.06.2020
Faktúra 2050885 výmena rohoží 20,14 s DPH 20.05.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 25.05.2020 25.05.2020
Faktúra 2041118 výmena rohoží 18,86 s DPH 12.05.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 14.05.2020 15.05.2020
Faktúra 82563600200 telefon pevná 14,27 s DPH 13.05.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 14.05.2020 14.05.2020
Faktúra 2290113638 elektro 03/2020 149,58 s DPH 14.04.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 032020 tvorba SF 0320 217,20 s DPH 14.04.2020 SF ZS s MS Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 032020 Réžia za zam 032020 66,15 s DPH 20.04.2020 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 22.04.2020 22.04.2020
Faktúra 2290113638 elektro 04/2020 112,32 s DPH 12.05.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 19.05.2020 19.05.2020
Faktúra 2250056549 elektro 3-52020 254,00 s DPH 26.05.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 26.05.2020 26.05.2020
Faktúra 0161748231 Orange telefon 40,13 s DPH 14.04.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.04.2020 15.04.2020
Faktúra 8258635197 telefon pevná 14,00 s DPH 11.05.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 12.05.2020 12.05.2020
Faktúra 2403268949 Poistenie majetku školy 578,61 s DPH 28.05.2020 Generali Slovensko poisťovňa a.s škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 29.05.2020 29.05.2020
zobrazené záznamy: 101-120/2311