Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0161748231 Orange telefon 39,99 s DPH 10.02.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 10.02.2020 12.02.2020
Faktúra 202101364 internet Vospo l2020 59,64 s DPH 06.02.2020 VOSPOL s.r.o škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.02.2020 07.02.2020
Faktúra 012020 tvorba SF 012020 272,42 s DPH 04.02.2020 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 200121 papir do tlačiarne 43,02 s DPH 03.02.2020 COLTSUN- CONSULT s r.o. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 03.02.2020 05.02.2020
Faktúra 2290113638 elektro 12/2019 228,76 s DPH 20.01.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.01.2020 22.01.2020
Faktúra 12020 personalny manažment 11,12/2019 520,00 s DPH 13.01.2020 Bc.Zlatica Lukčová škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.01.2020 17.01.2020
Faktúra 0161748231 orange telefon 33,33 s DPH 13.01.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.01.2020 13.01.2020
Faktúra 1022721401 telefon pevná 14,00 s DPH 13.01.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.01.2020 13.01.2020
Faktúra 30100333809 vrátka plyn 2019 965,08 s DPH 13.01.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 29.01.2020 29.01.2020
Faktúra 2014242 prenájom rohoží 17,92 s DPH 13.01.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 16.01.2020 17.01.2020
Faktúra 2250056549 elektro vrátka 2019 17,04 s DPH 13.01.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 29.01.2020 29.01.2020
Faktúra 70774886 virtuálna knižnica mš 2020 9,00 s DPH 13.01.2020 Komenský s.r.o MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 28.01.2020 28.01.2020
Faktúra 122019 personálny manažment 7,8/2019 260,00 s DPH 11.12.2019 Bc.Zlatica Lukčová škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.12.2019 11.12.2019
Faktúra 2005214 predložky vymena 18,50 s DPH 10.12.2019 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.12.2019 11.12.2019
Faktúra 112019 réžia za zam 11/19 327,60 s DPH 06.12.2019 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 09.12.2019 09.12.2019
Faktúra 8247386132 Telefon pevná 14,34 s DPH 05.12.2019 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.12.2019 06.12.2019
Faktúra 1978342 vymena predložky 9,25 s DPH 05.12.2019 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 05.12.2019 05.12.2019
Faktúra 0161748231 orange telefon 32,49 s DPH 03.12.2019 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra 3010033809 plyn 12/2019 1 091,60 s DPH 03.12.2019 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.12.2019 04.12.2019
Faktúra 112019 Tvorba SF 112019 249,85 s DPH 02.12.2019 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.12.2019 02.12.2019
zobrazené záznamy: 961-980/2443