|
|
Faktúra |
40725
|
Účtovníctvo
|
815,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
Obec Bukovce |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10725
|
Persomálna činnosť a spracovanie miezd 4-6/2025
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
Obec Bukovce |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č.2024_KGR_POP3ZŠ_PKKE_347
|
ŠDK
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
NIVaM |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294582110
|
elektrina
|
139,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8372038388
|
pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Telekom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Pracovná zdravotná služba
|
90,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
ProUni, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
4487836540
|
plyn
|
1 536,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20255719
|
Kyberšikana
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
BOZP, PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Ing. Ivo Virgala - Váš bezpečák |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00057
|
Záver šk. roka
|
305,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Agrifarm BS spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250269
|
GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - PO |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250137
|
kontrola HP? PH a potvrdenia, štítky
|
64,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Peter Gula |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2696263
|
rohož
|
33,11 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
lindstrom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202508604
|
časopis šj
|
124,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
Raabe |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25210067
|
školský výlet
|
616,61 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
|
|
|
SAD Humenné a.s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250100010
|
Poradenstvo IKT 2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Kuknem, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202500287
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Periskop s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1212503665
|
učebnice
|
1 321,22 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
|
AITEC vydavateľstvo |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501388845
|
voda
|
371,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
VVS a. s. Košice |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1361770530
|
mobillné služby
|
21,70 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
O2 |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
16.06.2025 |