Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2404209553 poistenie 51,93 s DPH 09.08.2022 generali ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 7293642704 elektrina 133,86 s DPH 05.08.2022 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 2678344662 mobillné služby 33,00 s DPH 03.08.2022 orange ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 2313841 rohož 11,68 s DPH 03.08.2022 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 22091 stravovacie služby 218,40 s DPH 02.08.2022 SAJM Stropkov ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 8311059910 pevná linka 14,00 s DPH 01.08.2022 telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 4474529086 plyn 2 868,70 s DPH 01.08.2022 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 7489888911 elektrina 244,00 s DPH 01.08.2022 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 2401012631 poistenie 178,85 s DPH 12.07.2022 generali ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 7293248275 elektrina 217,45 s DPH 08.07.2022 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.07.2022
Faktúra 2673635197 mobillné služby 30,00 s DPH 06.07.2022 orange ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.07.2022
Faktúra 52022 personálna činnosť 1 080,00 s DPH 04.07.2022 Lukčová Zlatica ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.07.2022
Faktúra 062022 rozdiel na str.popl. 154,16 s DPH 04.07.2022 Školská jedáleň ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 4467506058 plyn 2 331,10 s DPH 01.07.2022 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.07.2022
Faktúra 20220620 bozp 30,00 s DPH 01.07.2022 Vrabeľ ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.07.2022
Faktúra 8309183037 pevná linka 14,00 s DPH 01.07.2022 telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.07.2022
Faktúra 2200039 športové vybavenie 100,00 s DPH 30.06.2022 PEMSport ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.07.2022
Faktúra 2304390 rohož 23,35 s DPH 22.06.2022 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.07.2022
Faktúra 2205038828 časopisy 15,04 s DPH 16.06.2022 Slovenská pošta ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.07.2022
Faktúra 2500551054 platba za dodávky vody 611,24 s DPH 15.06.2022 VVS ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 08.07.2022
zobrazené záznamy: 641-660/2443