|
|
Faktúra |
230100025
|
tonery a oprava tlačiarne
|
195,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
KUKNEM s.r.o |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
16.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033
|
Lektorská činnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
|
|
|
Kohutová Alexandra |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1321314139
|
mobillné služby
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
|
|
|
O2 |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
16.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230618
|
ochrana pred požiarmi
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
Vrabeľ |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7292574420
|
elektrina
|
340,58 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
16.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330900235
|
pevná linka
|
1,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
telekom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
16.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4445171749
|
plyn
|
3 184,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2429879
|
rohož
|
28,06 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
|
|
|
lindstrom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500769929
|
voda
|
377,45 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
VVS |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230164
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
62,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
Gula Peter |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
006621
|
prepravné služby
|
190,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
|
SAD Humenné |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
302400225
|
časopisy
|
18,25 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002721
|
ASC 2024 software
|
289,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
asc software |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300029
|
športové vybavenie
|
475,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
PEMSport |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
042023
|
rozdiel na str.popl.
|
291,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
052023
|
rozdiel na str.popl.
|
385,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Školská jedáleň |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2306015
|
uč.pomôcky
|
239,06 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
coltsun-consult |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7293446392
|
elektrina
|
378,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1491352866
|
mobillné služby
|
26,21 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
O2 |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23060005
|
odznaky pre predškolákov
|
12,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
|
Janotová |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |