Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1600122 Učebnice ANJ 440,00 s DPH 52016 11.05.2016 Radd Publisching Martin skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 17.05.2016 17.05.2016
Faktúra 120089 ovocie a zelenina 401,97 s DPH 59 10.05.2012 P.Bobák jedáleň 05.06.2012
Faktúra 1220904 mäso a mäsové výrobky 195,10 s DPH 58 07.05.2012 Noema s.r.o jedáleň 05.06.2012
Faktúra 112137861 potraviny 304,13 s DPH 57 02.05.2012 NOWACO s.r.o jedáleň 05.06.2012
Faktúra 9983416177 poistenie 52,64 s DPH 53/7300296489 16.10.2012 Alianz, Slovenská poisťovna skola 19.10.2012
Faktúra 1220739 mäso a mäsové výrobky 36,53 s DPH 51/2012 16.04.2012 Noema s.r.o jedáleň 23.04.2012
Faktúra 1220723 mäso a mäsové výrobky 145,94 s DPH 50/2012 13.04.2012 Noema s.r.o jedáleň 23.04.2012
Faktúra 2017025 Dopravné ihrisko Svidník 85,00 s DPH 5/2017 31.05.2017 EXCES s.r.o Staškovce skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 31.05.2017 31.05.2017
Faktúra 16085 spotrebný material 17,50 s DPH 5/2016 02.03.2016 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.03.2016 04.03.2016
Faktúra 152899950 PC úložisko na hardwer 178,83 s DPH 5/2015 18.03.2015 ALZA. sk, Alza .cz skola 23.03.2015
Faktúra 01352014 Toner do HP 75,72 s DPH 5/2014 11.02.2014 Machala - MIP EAST skola 27.02.2014
Faktúra 130100169 školské ovocie 22,00 s DPH 5/2013 14.01.2013 HOOK s.r.o ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce 28.01.2013
Faktúra 1201000030 potraviny 511,92 s DPH 5/2012 10.01.2012 KARMEN s.r.o jedáleň 09.02.2012
Faktúra 252012 knihy 99,00 s DPH 5/2012 19.03.2012 Parentes,vydavateľstvo skola 20.03.2012
Faktúra 130024 prepava na streethokej 138,60 s DPH 5/05/2013 27.05.2013 Stanislav Pira skola 29.05.2013
Faktúra 120103897 školské ovocie 21,00 s DPH 49/2012 11.04.2012 HOOK s.r.o jedáleň 23.04.2012
Faktúra 120103898 ovocie 5,25 s DPH 48/2012 11.04.2012 HOOK s.r.o jedáleň 23.04.2012
Faktúra 1220645 mäso a mäsové výrobky 186,17 s DPH 47/2012 30.03.2012 Noema s.r.o jedáleň 23.04.2012
Faktúra 1201000981 potraviny 358,58 s DPH 46/2012 30.03.2012 KARMEN s.r.o jedáleň 23.04.2012
Faktúra 120063 ovocie a zelenina 485,35 s DPH 45/2012 18.04.2012 P.Bobák jedáleň 23.04.2012
zobrazené záznamy: 41-60/2261