|
|
Faktúra |
4435072391
|
plyn
|
1 536,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025135
|
BOZP, PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Ing. Ivo Virgala - Váš bezpečák |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250467
|
GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - PO |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2409280197
|
poistka ProFi Extra
|
137,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Generali |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21025
|
Personálny mamažment a mzdy 7-9/2025
|
1 470,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Obec Bukovce |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1022721401
|
pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2401012631
|
poistka Školák doplatok
|
21,41 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Generali |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2410591207
|
ProFi Extra
|
121,05 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
|
Generali |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
06.10.2025 |
|
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG22347-2
|
Poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Zmluva |
SEG/ZO/2025SEG22347-2
|
Odborné poradenské služby
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
elektroinštalácia ku kontajnerom
|
4 980,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Alexander Prusák KASURP |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25004
|
matrace do MŠ
|
448,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
ABC Stropkov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1521871688
|
mobillné služby
|
21,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
O2 |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25434753
|
Tabute Flipcharty
|
471,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1092025
|
Pripájací poplatok elektriny ku kontajnerom
|
456,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Obec Bukovce |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10010225098397
|
nájom kontajnerov 92025
|
2 376,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Containex |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294378902
|
elektrina
|
120,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202501596
|
Vychádzkové hady MŠ
|
81,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
MAQUITA |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2508014
|
kancelárske potreby
|
39,52 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Coltsun - Consult s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250402
|
GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - PO |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |