|
|
Faktúra |
0161748231
|
Telefon Orange
|
53,28 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko |
skola |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012124
|
Nová verzia učtovníctva 2012
|
71,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
BrlS s.r.o |
skola |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12003
|
zasklenie vchodových dverí
|
46,80 |
s DPH |
1/12
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Sklenárstvo Jadlovsky |
skola |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
zasklenie vchodových dverí
|
46,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Sklenárstvo Jadlovský |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2250056549
|
nedoplatok 1.01.-31.12.2011
|
444,19 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
VSE a.s. |
skola |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6734081980
|
telefon pevná linka
|
17,87 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
skola |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
|
Fa za plyn 2 2011 19
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2115523338
|
voda do 17.01.2012
|
65,69 |
s DPH |
9/05
|
9/05
|
20.01.2012 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
skola |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
102106906
|
poplatok za internet
|
4,97 |
s DPH |
1.10.2010
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
VOSPOL s.r.o |
skola |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa za elektro 1 2 2011 23
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa update učtovnictvo 22
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa réžia za zamestnancov 1 2011 21
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa nedoplatok plynu 2010 20
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
potraviny
|
623,78 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Astera |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Jacečková Mária |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
121/84
|
oprava fotoprístroja Samsung
|
65,00 |
s DPH |
6/2012
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
TV AV Elektronic s.r.o |
skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
mäso a mäsové výrobky
|
152,35 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Jacečková Mária |
vedúca ŠJ |
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120102961
|
školské ovocie
|
25,20 |
s DPH |
35/2012
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120103309
|
školské ovocie
|
30,75 |
s DPH |
41/2012
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1220548
|
mäso a mäsové výrobky
|
154,62 |
s DPH |
40/2012
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
161026
|
potraviny
|
662,72 |
s DPH |
39/2012
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
Astera |
jedáleň |
|
|
|
21.03.2012 |