Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201204 uč.pomôcky 33,20 s DPH 07.12.2020 coltsun-consult ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 07.12.2020
Faktúra 4434588558 plyn 1 085,20 s DPH 02.12.2020 innogy ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 03.12.2020
Faktúra 692020 oprava kotla 572,26 s DPH 15.11.2020 voroňak ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 1202003675 učebnice 20,24 s DPH 12.11.2020 aitec ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 8271463760 pevná linka 14,00 s DPH 05.11.2020 telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 2580805750 mobillné služby 22,50 s DPH 04.11.2020 orange ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 7292623159 elektrina 222,52 s DPH 06.11.2020 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 2113654 rohož 19,50 s DPH 04.11.2020 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 20200263 TP-link 97,90 s DPH 03.11.2020 spit ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 4480606647 plyn 1 085,20 s DPH 02.11.2020 innogy ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 20201203 bozp 30,00 s DPH 14.12.2020 Vrabeľ ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 11.01.2021
Faktúra 7294129151 elektrina 214,74 s DPH 08.10.2020 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 472020 revízia kotlov 521,16 s DPH 03.10.2020 voroňak ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 2012079 učebnice 55,20 s DPH 03.10.2020 taktik ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 20200921 školenie o bezp. pri práci 26,74 s DPH 03.10.2020 vrabeľ ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 200928 kancelárske potreby 26,96 s DPH 04.10.2020 coltsun-consult ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 4444934100 plyn 1 085,20 s DPH 04.10.2020 innogy ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 2104599 rohož 14,78 s DPH 04.10.2020 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 8269608822 pevná linka 14,00 s DPH 08.10.2020 telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 201046 uč.pomôcky 119,64 s DPH 01.11.2020 coltsun-consult ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
zobrazené záznamy: 221-240/2261