|
|
Faktúra |
12452
|
Hmotná núdza - pomôcky
|
1 776,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
skola |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
200121
|
papir do tlačiarne
|
43,02 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17127
|
Hmotná núdza pomôcky
|
1 361,20 |
s DPH |
3/2017
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
03.03.2017 |
03.03.2017 |
|
Objednávka |
3/2017
|
Hmotná núdza
|
1 361.20 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
192008
|
Hmotná núdza
|
597,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
04.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
16539
|
HN 10/16
|
680,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
200301
|
HMOTNÁ NÚDZA
|
464,80 |
s DPH |
|
|
13.04.2020 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
14.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
19251
|
Papier výzdoba
|
143,93 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
08.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
15291
|
Diplomy a dovol listky
|
13,84 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
16614
|
farby a kriedy far.
|
80,26 |
s DPH |
26/16
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
01.11.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
170450
|
Letecké foto školy
|
88,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
|
|
|
CBS s.s.r.o, Kynceľová |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170565
|
Foto objektu školy
|
102,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
|
|
|
CBS s.r.o Banská Bystrica |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
06.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
22050215
|
knihy
|
396,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
|
CBS |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22100066
|
knihy
|
264,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
CBS |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20211
|
právne služby
|
220,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
Bujdoš Marek |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9202300938
|
hygienické a čistiace prostriedky
|
94,47 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
|
|
|
Bromix s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
201702110
|
update účtovníctvo 17
|
71,52 |
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
BrlS s.r.o |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
28.02.2017 |
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2012124
|
Nová verzia učtovníctva 2012
|
71,52 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
BrlS s.r.o |
skola |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201603074
|
Pregram Ives
|
18,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
BrlS s.r.o |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
14159
|
SWIfosoft
|
71,52 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
BrlS s.r.o |
skola |
|
|
|
30.01.2014 |