|
|
Faktúra |
250
|
športové pomôcky projekt
|
44,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Decathlon SK s. r. o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
92012
|
licencia VP
|
86,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Databox s.r.o Liberec |
skola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FV200800723
|
PZ pre 2. a 4. r.-vých.obrad
|
33,60 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
DON BOSCO |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
261241302
|
mopy na okná
|
50,82 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
DOMO - Slovakia, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
21.03.2024 |
|
Objednávka |
1/01/2013
|
Objednávka kníh ANJ
|
156.- |
s DPH |
|
|
13.01.2013 |
|
|
|
DJL Martinčoková Košice |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1300005
|
Family and Friends ANJ knihy
|
156,00 |
s DPH |
1/01/2013
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
DJL Martinčoková Košice |
skola |
|
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
190685
|
čipova karta atos
|
70,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
DISIG a.s. Bratislava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20170618
|
Elektronická pečať
|
103,20 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
|
|
|
DISIG a.s. Bratislava |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
31.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
100142526206
|
Vratka DDS Grešlíková
|
6,64 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
DDS |
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1200227
|
Balik služieb Prémium
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
DATAKABINET s.r.o |
skola |
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
23003
|
Vlek LV
|
720,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
|
DALNÍK s.r.o |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10010225098397
|
nájom kontajnerov 92025
|
2 376,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Containex |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10010225089850
|
nájom kontajnerov 13 82025
|
765,60 |
s DPH |
|
|
29.08.2025 |
|
|
|
Containex |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10010225089849
|
nájom kontajnerov 2 82025
|
105,60 |
s DPH |
|
|
29.08.2025 |
|
|
|
Containex |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
24.800.314
|
učebné pomôcky projekt EHS
|
470,13 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Conatex |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1201500120
|
doplatok vymena mrazničky
|
20,00 |
s DPH |
18/2015
|
|
16.09.2015 |
|
|
|
Compact studio Stropkov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Jacečková Mária |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1201500108
|
Mraznička šj
|
299,00 |
s DPH |
18/2015
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Compact studio Stropkov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Jacečková Mária |
vedúca ŠJ |
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
Mraznička šj
|
299,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Compact studio Stropkov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
200821
|
Kancelárske potreby
|
93,89 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Coltsun-consult s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2508014
|
kancelárske potreby
|
39,52 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Coltsun - Consult s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |