Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1331117015 mobillné služby 4,26 s DPH 07.10.2022 O2 ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík 02.11.2022
Faktúra 22100066 knihy 264,00 s DPH 05.10.2022 CBS ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík 02.11.2022
Faktúra 8314743435 pevná linka 14,00 s DPH 03.10.2022 telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík 02.11.2022
Faktúra 4319102022 školenie archívnictvo 39,93 s DPH 21.10.2022 Vesna ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík 02.11.2022
Faktúra 47022 servisná prehliadka kotlov 305,20 s DPH 03.10.2022 voroňak ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík 02.11.2022
Faktúra 20220917 ochrana pred požiarmi 30,00 s DPH 04.10.2022 Vrabeľ ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík 02.11.2022
Faktúra 1092022 učtovnícke služby 500,00 s DPH 05.10.2022 Obec Bukovce ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík 02.11.2022
Faktúra 1212207150 učebnice 103,62 s DPH 12.09.2022 aitec ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 2401012631 poistenie 178,85 s DPH 12.07.2022 generali ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 8311059910 pevná linka 14,00 s DPH 01.08.2022 telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 20220032 led tubice 53,14 s DPH 21.09.2022 SP TRADEX ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 2678344662 mobillné služby 33,00 s DPH 03.08.2022 orange ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 1212205544 učebnice 997,15 s DPH 11.08.2022 aitec ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 22091 stravovacie služby 218,40 s DPH 02.08.2022 SAJM Stropkov ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 12022 tepovacie práce 25,00 s DPH 23.08.2022 Štegerová ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 2313841 rohož 11,68 s DPH 03.08.2022 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 2404868219 poistenie 24,86 s DPH 25.08.2022 generali ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 2404209553 poistenie 51,93 s DPH 09.08.2022 generali ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 3682761347 mobillné služby 33,22 s DPH 05.09.2022 orange ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
Faktúra 7292652442 elektrina 147,47 s DPH 08.09.2022 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 28.09.2022
zobrazené záznamy: 201-220/2443