|
|
Faktúra |
530301220
|
potraviny
|
120,82 |
s DPH |
7/2013
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Inmedia,spol. s r o .Námestie SNP 11 Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120063
|
Interaktívna Trio tabuľa
|
3 000,00 |
s DPH |
7/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
skola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0111782013
|
zákon o verejnom obstarávaní- brožura
|
11,00 |
s DPH |
7/05/2013
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
Asertiv,Timková |
skola |
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
601204311
|
mlieko a mliečné výrobky
|
79,82 |
s DPH |
68
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
Humenská mliekareň a.s. |
jedáleň |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
122460
|
chlieb a pečivo
|
19,55 |
s DPH |
67
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
Pekáreň Šandal |
jedáleň |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201001334
|
potraviny
|
307,93 |
s DPH |
66
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
KARMEN s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1221008
|
mäso a mäsové výrobky
|
239,41 |
s DPH |
65
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
112144250
|
potraviny
|
311,04 |
s DPH |
64
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
NOWACO s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120105652
|
školské ovocie
|
20,00 |
s DPH |
63
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120105653
|
ovocie a ovocné šťavy
|
5,00 |
s DPH |
62
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120105212
|
šlolské ovocie
|
22,00 |
s DPH |
61
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
120105213
|
ovocie a ovocné šťavy
|
4,60 |
s DPH |
60
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20170111
|
Mobilné planetárium dopr
|
20,00 |
s DPH |
6/2017
|
|
02.06.2017 |
|
|
|
Mobilné planetárium Boleraz |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
05.06.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
15159
|
pomôcky folia
|
9,45 |
s DPH |
6/2015
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
skola |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0121400252
|
PC HP do zborovne
|
248,15 |
s DPH |
6/2014
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
VT DATA Piešťany |
skola |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130100170
|
ovocie a ovocné šťavy
|
6,00 |
s DPH |
6/2013
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120100257
|
ovocie
|
5,60 |
s DPH |
6/2012
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
121/84
|
oprava fotoprístroja Samsung
|
65,00 |
s DPH |
6/2012
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
TV AV Elektronic s.r.o |
skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
4052013
|
revízia bleskozvodov
|
360,00 |
s DPH |
6/05/2013
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
Ing. Michal Mihok |
skola |
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3720045095
|
poitenie PC- MPC
|
67,00 |
s DPH |
5720045095
|
5720045095
|
21.03.2012 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
skola |
|
|
|
30.03.2012 |