Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 16160 Spotrebný materiál 8,53 s DPH 08.03.2016 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.03.2016 15.03.2016
Faktúra 1502116 Spotreb mat škd 23,32 s DPH 26/15 04.12.2015 COLTSUN- CONSULT s r.o. MŠ,škd Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 14.12.2015
Faktúra 18676 osob zaz spotr mat 58,58 s DPH 03.12.2018 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 03.12.2018 03.12.2018
Faktúra 13453 Hmotná núdza žiakov 1 527,20 s DPH 18.10.2013 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola 21.10.2013
Faktúra 14564 Kriedy a spotreb mater 67,00 s DPH 35/14 17.12.2014 COLTSUN- CONSULT s r.o. škola 18.12.2014
Faktúra 17149 výkresy 12,17 s DPH 31.03.2017 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 31.03.2017 31.03.2017
Objednávka 3/2017 Hmotná núdza 1 361.20 s DPH 16.02.2017 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 16.03.2017
Faktúra 17575 obaly na TR KN 33,40 s DPH 02.11.2017 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.11.2017 06.11.2017
Faktúra 200536 zásobniky a utierky 99,88 s DPH 27.05.2020 COLTSUN- CONSULT s r.o. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 27.05.2020 28.05.2020
Faktúra 14529 Kronika 11,12 s DPH 28/2014 01.12.2014 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola 04.12.2014
Faktúra 17127 Hmotná núdza pomôcky 1 361,20 s DPH 3/2017 03.03.2017 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 03.03.2017 03.03.2017
Faktúra 124362012 Kriedy a popisovače na tabule 54,70 s DPH 12.10.2012 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola 17.10.2012
Faktúra 12461 Pomôcky SKD 101,49 s DPH 10.10.2012 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola 17.10.2012
Faktúra 12452 Hmotná núdza - pomôcky 1 776,20 s DPH 10.10.2012 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola 17.10.2012
Objednávka 8/2015 xerox papier 57,00 s DPH 29.04.2015 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 30.04.2015
Objednávka 34/2013 Kriedy a papier 175,00 s DPH 13.12.2013 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.12.2013
Faktúra 19038 spotreb materiál 54,26 s DPH 01.02.2019 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 05.02.2019 05.02.2019
Faktúra 12328 Archivné krabica 69,95 s DPH 08.08.2012 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola 09.08.2012
Faktúra 18726 spotreb mater 16,38 s DPH 21.12.2018 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 21.12.2018 21.12.2018
Faktúra 13139 hygienické a prac pomôcky 163,63 s DPH 05.04.2013 COLTSUN- CONSULT s r.o. skola 11.04.2013
zobrazené záznamy: 161-180/2336