|
|
Faktúra |
201762227
|
Nabijačka a bateria do kamery
|
39,94 |
s DPH |
21/17
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
NTBCZ s.r.o |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
16500
|
krieda biela
|
35,02 |
s DPH |
21/16
|
|
13.09.2016 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
14000192
|
Hračky mš
|
199,70 |
s DPH |
21/14
|
|
17.09.2014 |
|
|
|
JODO - Stropkov |
MŠ Bukovce |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2012011
|
šikmy prúžok na sukne
|
31,10 |
s DPH |
21/10/2012
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Antéria, s.r.o |
skola |
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2401012631
|
Poistenie žiakov
|
172,80 |
s DPH |
20/2016
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2015162
|
Kniha s CD Zajko Hrajko
|
19,00 |
s DPH |
20/2015
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Musica Liturgica |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1300373
|
spotreb materiál
|
66,72 |
s DPH |
20/2013
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
NANY , Pašeňová, Stropkov |
skola |
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1220264
|
mäso a mäsové výrobky
|
108,46 |
s DPH |
20/2012
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2012009
|
látky na sukne
|
159,00 |
s DPH |
20/10/2012
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Antéria, s.r.o |
skola |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
15164639
|
slávik 2016 spevník
|
5,00 |
s DPH |
2/2016
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
Ares spol.s r.o Bratislava |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
25.02.2016 |
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
161227
|
potraviny
|
603,08 |
s DPH |
2/2013
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
Astera |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3 2012
|
Ozvučenie telocvične
|
60.-€ |
s DPH |
2/2012
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
FM PRODUCTION , Miroslev Maskalík , |
skola |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
111219643
|
potraviny
|
170,92 |
s DPH |
2/2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
NOWACO s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
170069
|
WC olej
|
19,99 |
s DPH |
2/17
|
|
16.02.2017 |
|
|
|
SPONKA SK , s.r.o. |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
16.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1502034
|
reproskrinka do PC uč
|
24,40 |
s DPH |
2/15
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
MK Hlas Sabinov |
škola |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
Plakety J.A.Komenského
|
120.-€ |
s DPH |
2/02/2012
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Dekorum s.r.o , Piešťany |
skola |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1602561
|
PC zborovna
|
240,00 |
s DPH |
19/2016
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
GIGACOMPUTER GROUP,s.r.o. |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
12.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
232015
|
Repas tlačiareň
|
68,00 |
s DPH |
19/2015
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Kuknem s.r.o |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2013004
|
Čistenie plynov komína
|
75,00 |
s DPH |
19/2013
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Kominár, Ján Weis |
skola |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
160987
|
potraviny
|
368,40 |
s DPH |
19/2012
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Astera |
jedáleň |
|
|
|
09.02.2012 |