|
|
Faktúra |
25004
|
matrace do MŠ
|
448,95 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
ABC Stropkov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250004
|
elektroinštalácia ku kontajnerom
|
4 980,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Alexander Prusák KASURP |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1521871688
|
mobillné služby
|
21,70 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
O2 |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25434753
|
Tabute Flipcharty
|
471,09 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1092025
|
Pripájací poplatok elektriny ku kontajnerom
|
456,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Obec Bukovce |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10010225098397
|
nájom kontajnerov 92025
|
2 376,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
Containex |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294378902
|
elektrina
|
120,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202501596
|
Vychádzkové hady MŠ
|
81,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
MAQUITA |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2508014
|
kancelárske potreby
|
39,52 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Coltsun - Consult s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250402
|
GDPR
|
42,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk - PO |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4417763701
|
plyn
|
1 536,10 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1022721401
|
pevná linka
|
1,54 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F525057464
|
učebnice
|
379,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10010225089849
|
nájom kontajnerov 2 82025
|
105,60 |
s DPH |
|
|
29.08.2025 |
|
|
|
Containex |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10010225089850
|
nájom kontajnerov 13 82025
|
765,60 |
s DPH |
|
|
29.08.2025 |
|
|
|
Containex |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Zmluva |
37873121NN1011
|
o doplnkovom dôchodkovom sporení
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
NN Tatry- Sympatia |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
10010225089851
|
montáž, vyskladnenie, preprava kontajnerov
|
7 890,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
CONTAINEX |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2503453
|
detská sada Ježko
|
473,93 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
|
EUROGASTROP, s. r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Zmluva |
AM0059051
|
Zmluva o prenájme
|
|
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
CONTAINEX |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1421825336
|
mobilné služby
|
21,70 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
O2 |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
13.08.2025 |