|
|
Faktúra |
182017
|
Čistiace prostriedky
|
471,52 |
s DPH |
9/17
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Ing.Ján Burak - Perfekt stropkov |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
582012
|
Čistiace prostriedky
|
206,33 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Ján Burak - Perfekt |
skola |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
282012
|
Čistiace prostr apasta na parkety
|
227,03 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
|
|
|
Ján Burak - Perfekt |
skola |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
432017
|
Čistiace prostr OK
|
357,01 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
|
Ing.Ján Burak - Perfekt stropkov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
04.12.2017 |
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
482012
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
255,73 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
Ján Burak - Perfekt |
skola |
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2013004
|
Čistenie plynov komína
|
75,00 |
s DPH |
19/2013
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Kominár, Ján Weis |
skola |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1122023
|
účtovnícke služby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
Obec Bukovce |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2401012631
|
úrazové poistenie žiakov
|
174,96 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
|
|
|
generali |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
14.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2400674596
|
úrazové poistenie žiakov
|
183,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2014 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2401012631
|
úprava poistky Školák
|
8,92 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
Generali |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ingrid Cicha |
riaditeľ školy |
|
18.09.2024 |
|
Objednávka |
7/2014
|
úprava nootebookov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
|
|
|
MK Tech - Kulík |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
3122024
|
Účtovnícke služby
|
815,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
|
Obec Bukovce |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
2401012631
|
Úrazové poistenie školák
|
178,85 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Generali |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Ing. Ingrid Cichá |
riaditeľ školy |
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2401012631
|
Úrazové poistenie
|
174,96 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
GENERALI |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136008
|
záviny na RZ
|
16,87 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Pekáreň Šandal |
skola |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
zástavy exterierové
|
do45.- |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Signo, s.r.o |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
220902001
|
zástavy
|
26,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Obchod-SVK |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230727001
|
zástavy
|
27,64 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
|
|
|
Obchod-SVK |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
200536
|
zásobniky a utierky
|
99,88 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
27.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
7/05/2013
|
zákon o verejnom obstarávaní- brožura
|
11,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
Asertiv,Timková |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
06.06.2013 |