Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Zákazka malého rozsahu 1/01/2016 Rekonštrukcia kotlov s ovládaním - 1. etapa 32 821.00 s DPH 04.01.2016 29.01.2016 do 10.00 hod 31.03.2016 04.01.2016 podľa výberu ponuky skola 08.01.2016
VO: Zákazka malého rozsahu 3/2014 výmena okien a dverí na budove školy,kotolni a telocvični školy 26000.- bez DPH 29.12.2014 29.01.2015 do 10.00hod 20.03.2015 29.12.2014 skola 29.12.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 2/2014 výmena okien v jedálni školy 4 500.00 bez DPH 13.10.2014 12.11.2014 do 10.00 hod 29.11.2014 13.10.2014 skola 13.10.2014
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2014 IKT vybavenie pre potreby PC učebne 2 200,00 s DPH 08.10.2014 16.10.2014 10.11.2014 08.10.2014 škola 08.10.2014
Faktúra 7292623159 elektrina 222,52 s DPH 06.11.2020 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 2113654 rohož 19,50 s DPH 04.11.2020 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 20200263 TP-link 97,90 s DPH 03.11.2020 spit ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 7459686956 elektrina 254,00 s DPH 02.11.2020 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 202026 učebnice 50,55 s DPH 15.10.2020 kpkc ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 201046 uč.pomôcky 119,64 s DPH 01.11.2020 coltsun-consult ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 201017 uč.pomôcky 481,40 s DPH 01.11.2020 coltsun-consult ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 2576190576 mobillné služby 22,50 s DPH 15.10.2020 orange ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 20FV1804 učebnice 99,00 s DPH 15.10.2020 indícia ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 2580805750 mobillné služby 22,50 s DPH 04.11.2020 orange ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 8271463760 pevná linka 14,00 s DPH 05.11.2020 telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 20200081 led trubice 34,42 s DPH 15.10.2020 sp tradex ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 4480606647 plyn 1 085,20 s DPH 02.11.2020 innogy ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra Fa elektro 1 2 2011 1 s DPH 09.02.2011
Faktúra 692020 oprava kotla 572,26 s DPH 15.11.2020 voroňak ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
Faktúra 2095663 rohož 5,35 s DPH 02.10.2020 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 02.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2352