|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/01/2016
|
Rekonštrukcia kotlov s ovládaním - 1. etapa
|
32 821.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
29.01.2016 do 10.00 hod |
31.03.2016 |
04.01.2016 |
podľa výberu ponuky |
skola |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
výmena okien a dverí na budove školy,kotolni a telocvični školy
|
26000.- |
bez DPH |
|
|
29.12.2014 |
29.01.2015 do 10.00hod |
20.03.2015 |
29.12.2014 |
|
skola |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
výmena okien v jedálni školy
|
4 500.00 |
bez DPH |
|
|
13.10.2014 |
12.11.2014 do 10.00 hod |
29.11.2014 |
13.10.2014 |
|
skola |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
IKT vybavenie pre potreby PC učebne
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
16.10.2014 |
10.11.2014 |
08.10.2014 |
|
škola |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fa elektro 1 2 2011 1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8282590509
|
pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
telekom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2608667673
|
mobillné služby
|
22,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
orange |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2167928
|
rohož
|
20,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
lindstrom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7459815858
|
elektrina
|
246,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
7293570383
|
elektrina
|
233,28 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2403268949
|
Poistenie majetku
|
578,61 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
generali |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210537
|
kancelárske potreby
|
31,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
coltsun-consult |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2176695
|
rohož
|
21,26 |
s DPH |
|
|
23.05.2021 |
|
|
|
lindstrom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284434624
|
pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
telekom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293628022
|
elektrina
|
252,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496188
|
plyn
|
926,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
innogy |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2613203320
|
mobillné služby
|
22,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2021 |
|
|
|
orange |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
102400225
|
časopisy
|
11,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002036
|
ASC 2022 software
|
249,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
asc software |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4451250451
|
plyn
|
926,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
innogy |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |