Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1926952 Výmena podl 12,84 s DPH 02.04.2019 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.04.2019 09.04.2019
Faktúra 82014 réžia za zamest 308,70 s DPH 31.10.2014 ŠJ pri ZŠ s MŠ škola 03.11.2014
Faktúra 3010033809 plyn 72019 1 091,60 s DPH 17.07.2019 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 18.07.2019 18.07.2019
Faktúra 2250056549 Elektro do 301114 973,00 s DPH 17.11.2014 VSE a.s. škola 24.11.2014
Faktúra 2290113638 elektro 62019 174,10 s DPH 15.07.2019 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 16.07.2019 16.07.2019
Faktúra 201900205 Predplatné Periskop 6,00 s DPH 09.07.2019 Periskop, Košice škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 09.07.2019 09.07.2019
Faktúra 201936 Autobus Poprad 100,00 s DPH 02.07.2019 jozef ŠAK, JOMI - škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.07.2019 02.07.2019
Faktúra 1960720 preložky vymena 9,25 s DPH 01.07.2019 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.07.2019 02.07.2019
Faktúra 062019 réžia za zamest 304,50 s DPH 01.07.2019 ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.07.2019 02.07.2019
Faktúra 1192205620 ševt tlačiva 105,11 s DPH 17.06.2019 ŠEVT a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.06.2019 21.06.2019
Faktúra 190685 čipova karta atos 70,00 s DPH 18.06.2019 DISIG a.s. Bratislava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.06.2019 21.06.2019
Faktúra 140054 Vybavenie PC učebne PC technikou 2 025,00 s DPH 03.11.2014 GIGACOMPUTER GROUP,s.r.o. škola 10.11.2014
Faktúra 201914852 tonery 45,66 s DPH 18.06.2019 Soft-Tech,s.r.o, Stropkov škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.06.2019 21.06.2019
Faktúra 20192531 Doprava BIO Vrútky 174,00 s DPH 18.06.2019 VR TAX EU , s.r.o. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.06.2019 21.06.2019
Zmluva Zmluva o podnájme Podnájom miestnosti pre tanečný a hudobný odbor podľazmluvy s DPH 02.09.2014 Súkromná základná umelecká škola škola 04.09.2014
Faktúra 14919001950 ASC Agenda 2020 229,00 s DPH 17.06.2019 aSc Agenda škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.06.2019 21.06.2019
Faktúra 0161748231 telefon Orange 36,54 s DPH 09.10.2014 Orange Slovensko škola 14.10.2014
Faktúra 332017 elektro kotolna čiast 500,00 s DPH 12.06.2019 ENERGOTRADING, s.r.o. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra 052019 réžia za zam 519 328,65 s DPH 12.06.2019 ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra 2019014 Dopravne ihrisko SK 85,00 s DPH 11.06.2019 EXCES s.r.o Staškovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 12.06.2019 12.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2318