Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0161748231 Orange tele 0519 32,87 s DPH 29.04.2019 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 30.04.2019 30.04.2019
Faktúra 0319 Tvorba SF0319 239,41 s DPH 08.04.2019 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 08.04.2019 09.04.2019
Faktúra 20190014 KK diev Prešov 129,60 s DPH 21.05.2019 Stanislav Pira škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 23.05.2019 11.12.2019
Faktúra 3010033809 Plyn 0519 1 091,60 s DPH 13.05.2019 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.05.2019 13.05.2019
Faktúra 1022721401 telefon pevná 12,28 s DPH 02.05.2019 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 03.05.2019 03.05.2019
Faktúra 042019 Tvorba SF 0419 250,16 s DPH 30.04.2019 PU Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.05.2019 02.05.2019
Faktúra 190729 Florbalove hokejky 251,00 s DPH 30.04.2019 Florbal s.r.o , Bratislava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 30.04.2019 30.04.2019
Faktúra 2250056549 elektro 0419 249,00 s DPH 24.04.2019 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 29.04.2019 30.04.2019
Faktúra 1935617 Výmena podl 12,84 s DPH 24.04.2019 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 24.04.2019 25.04.2019
Faktúra 19192763 Predplat škola 25,00 s DPH 22.04.2019 Medlen, Jurisdat škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 25.04.2019 25.04.2019
Faktúra 190168 Kontrola a dopln HP 158,00 s DPH 24.04.2019 Gula Peter škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 25.04.2019 26.04.2019
Faktúra 2124989389 voda do 1604 81,78 s DPH 25.04.2019 VVS a.s. Košice škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 26.04.2019 26.04.2019
Faktúra 1211902357 AITEC MATEMATIKA 248,20 s DPH 16.04.2019 Aitec s.r.o Bratislava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 17.04.2019 17.04.2019
Faktúra 2290113638 elektro 0319 239,24 s DPH 15.04.2019 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 16.04.2019 17.04.2019
Faktúra 0119 Tvorba SF 0119 245,71 s DPH 08.04.2019 PU Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 08.04.2019 08.04.2019
Faktúra 0219 Tvorba SF0219 185,16 s DPH 08.04.2019 PU Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 08.04.2019 08.04.2019
Faktúra 032019 réžia 0319 294,00 s DPH 16.04.2019 ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 17.04.2019 17.04.2019
Faktúra 2290113638 elektro do 300619 219,67 s DPH 20.05.2019 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 23.05.2019 27.05.2019
Faktúra 8230224192 Telefon pevná 14,00 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra 0161748231 Orange telefon 32,49 s DPH 08.04.2019 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 08.04.2019 09.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2212