Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019014 Dopravne ihrisko SK 85,00 s DPH 11.06.2019 EXCES s.r.o Staškovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 12.06.2019 12.06.2019
VO: Súhrnná správa IV.Q 2014 Hmotná núdza žiakov, ..... 1.444.20 s DPH 31.12.2014 škola 08.01.2015
Faktúra 1960720 preložky vymena 9,25 s DPH 01.07.2019 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.07.2019 02.07.2019
Faktúra 062019 réžia za zamest 304,50 s DPH 01.07.2019 ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 02.07.2019 02.07.2019
Faktúra 1192205620 ševt tlačiva 105,11 s DPH 17.06.2019 ŠEVT a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.06.2019 21.06.2019
Faktúra 190685 čipova karta atos 70,00 s DPH 18.06.2019 DISIG a.s. Bratislava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.06.2019 21.06.2019
VO: Zákazka malého rozsahu 1/2014 IKT vybavenie pre potreby PC učebne 2 200,00 s DPH 08.10.2014 16.10.2014 10.11.2014 08.10.2014 škola 08.10.2014
Faktúra 201914852 tonery 45,66 s DPH 18.06.2019 Soft-Tech,s.r.o, Stropkov škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.06.2019 21.06.2019
Zmluva 2/2014 výmena okien v jedálni školy 4 976,00 s DPH 14.11.2014 HAPEK trade s.r.o. škola 14.11.2014
VO: Súhrnná správa I.Q 2014 Hmotná núdza žiakov 1 543,80 s DPH 31.03.2014 škola 31.03.2014
Faktúra 20192531 Doprava BIO Vrútky 174,00 s DPH 18.06.2019 VR TAX EU , s.r.o. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.06.2019 21.06.2019
VO: Súhrnná správa II.Q 2014 Neboli zrealizované žiadne zákazky s DPH 30.06.2014 škola 30.06.2014
Faktúra 14919001950 ASC Agenda 2020 229,00 s DPH 17.06.2019 aSc Agenda škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.06.2019 21.06.2019
VO: Súhrnná správa III.Q 2014 Neboli zrealizované žiadne zákazky 0,00 s DPH 30.09.2014 škola 30.09.2014
Faktúra 332017 elektro kotolna čiast 500,00 s DPH 12.06.2019 ENERGOTRADING, s.r.o. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra 052019 réžia za zam 519 328,65 s DPH 12.06.2019 ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra 201900205 Predplatné Periskop 6,00 s DPH 09.07.2019 Periskop, Košice škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 09.07.2019 09.07.2019
Zmluva zmluva o dielo dodávka výmena a montaž okien 30 004,79 s DPH 02.02.2015 HAPEK trade s.r.o. škola 03.02.2015
Faktúra 8234399339 telefon pevná 14,00 s DPH 10.06.2019 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 10.06.2019 10.06.2019
Faktúra 0161748231 telefón Orange 36,05 s DPH 06.02.2015 Orange Slovensko škola 13.02.2015
zobrazené záznamy: 1-20/2261