|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/01/2016
|
Rekonštrukcia kotlov s ovládaním - 1. etapa
|
32 821.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
29.01.2016 do 10.00 hod |
31.03.2016 |
04.01.2016 |
podľa výberu ponuky |
skola |
|
|
|
08.01.2016 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
výmena okien a dverí na budove školy,kotolni a telocvični školy
|
26000.- |
bez DPH |
|
|
29.12.2014 |
29.01.2015 do 10.00hod |
20.03.2015 |
29.12.2014 |
|
skola |
|
|
|
29.12.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
IKT vybavenie pre potreby PC učebne
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
16.10.2014 |
10.11.2014 |
08.10.2014 |
|
škola |
|
|
|
08.10.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
výmena okien v jedálni školy
|
4 500.00 |
bez DPH |
|
|
13.10.2014 |
12.11.2014 do 10.00 hod |
29.11.2014 |
13.10.2014 |
|
skola |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Fa elektro 1 2 2011 1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
200121
|
papir do tlačiarne
|
43,02 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
Faktúra |
2014242
|
prenájom rohoží
|
17,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Lindstrom Trnava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
16.01.2020 |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
2290113638
|
elektro 12/2019
|
228,76 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.01.2020 |
22.01.2020 |
|
Faktúra |
2250056549
|
elektro vrátka 2019
|
17,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
Faktúra |
30100333809
|
vrátka plyn 2019
|
965,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
Faktúra |
70774886
|
virtuálna knižnica mš 2020
|
9,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Komenský s.r.o |
MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
Faktúra |
202101364
|
internet Vospo l2020
|
59,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
|
VOSPOL s.r.o |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
06.02.2020 |
07.02.2020 |
|
Faktúra |
012020
|
tvorba SF 012020
|
272,42 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |
|
Faktúra |
1022721401
|
telefon pevná
|
14,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
Faktúra |
0161748231
|
Orange telefon
|
39,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
10.02.2020 |
12.02.2020 |
|
Faktúra |
30100333809
|
plyn02/2020
|
1 085,20 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
Faktúra |
2250056549
|
elektro 02/2020
|
254,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
Faktúra |
2021650774
|
výmena rohoží
|
20,14 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom Trnava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
Faktúra |
12020
|
personalny manažment 11,12/2019
|
520,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Bc.Zlatica Lukčová |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
17.01.2020 |
|
Zmluva |
RZ-2027
|
Škola v prírode 2020
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
Miniliga talentov |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
28.02.2020 |