|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/01/2016
|
Rekonštrukcia kotlov s ovládaním - 1. etapa
|
32 821.00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
29.01.2016 do 10.00 hod |
31.03.2016 |
04.01.2016 |
podľa výberu ponuky |
skola |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
výmena okien a dverí na budove školy,kotolni a telocvični školy
|
26000.- |
bez DPH |
|
|
29.12.2014 |
29.01.2015 do 10.00hod |
20.03.2015 |
29.12.2014 |
|
skola |
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2014
|
IKT vybavenie pre potreby PC učebne
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
16.10.2014 |
10.11.2014 |
08.10.2014 |
|
škola |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2014
|
výmena okien v jedálni školy
|
4 500.00 |
bez DPH |
|
|
13.10.2014 |
12.11.2014 do 10.00 hod |
29.11.2014 |
13.10.2014 |
|
skola |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Fa elektro 1 2 2011 1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2250056549
|
elektro 3-52020
|
254,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258635197
|
telefon pevná
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2403268949
|
Poistenie majetku školy
|
578,61 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0161748231
|
Orange telefon
|
40,11 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2290113638
|
elektro 04/2020
|
112,32 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
30100333809
|
Plyn 0520
|
1 085,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
03.06.2020 |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20046
|
Ochranné pomôcky
|
147,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Lekáreň Univerza Stropkov |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
192020
|
dezinfekčné prostr
|
155,36 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Ján Burak - Perfekt |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2059800
|
výmena rohoží
|
18,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom Trnava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200536
|
zásobniky a utierky
|
99,88 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
27.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200100015
|
toner oprava HDD
|
92,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Kuknem s.r.o |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
12120002453
|
učebnice aitec
|
266,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Aitec s.r.o Bratislava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2050885
|
výmena rohoží
|
20,14 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom Trnava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
25.05.2020 |
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
032020
|
tvorba SF 0320
|
217,20 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
|
SF ZS s MS Bukovce |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
16.04.2020 |
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
032020
|
Réžia za zam 032020
|
66,15 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
|
|
|
Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
22.04.2020 |
22.04.2020 |