Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10/2017 SF Tvorba SF10/17 219,68 s DPH 08.11.2017 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 08.11.2017 08.11.2017
Faktúra 1022721401 telefon pevná 14,00 s DPH 12.02.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.02.2020 13.02.2020
Faktúra 032020 Réžia za zam 032020 66,15 s DPH 20.04.2020 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 22.04.2020 22.04.2020
Faktúra 032020 tvorba SF 0320 217,20 s DPH 14.04.2020 SF ZS s MS Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 2290113638 elektro 03/2020 149,58 s DPH 14.04.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 16.04.2020 16.04.2020
Faktúra 82563600200 telefon pevná 14,27 s DPH 13.05.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 14.05.2020 14.05.2020
Faktúra 2041118 výmena rohoží 18,86 s DPH 12.05.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 14.05.2020 15.05.2020
Faktúra 30100333809 plyn 042020 plyn042020 s DPH 05.05.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.05.2020 11.05.2020
Faktúra 0161748231 Orange telefon 40,13 s DPH 14.04.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.04.2020 15.04.2020
Faktúra 2290113638 elektro 02/2020 246,89 s DPH 17.03.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 18.03.2020 18.03.2020
Faktúra 022020 Réžia za zam 022020 256,80 s DPH 16.03.2020 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 17.03.2020 17.03.2020
Faktúra 200301 HMOTNÁ NÚDZA 464,80 s DPH 13.04.2020 COLTSUN- CONSULT s r.o. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 14.04.2020 14.04.2020
Faktúra 022020 tvorba SF 0220 272,53 s DPH 25.03.2020 SF ZS s MS Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 26.03.2020 26.03.2020
Faktúra 30100333809 plyn 032020 1 085,20 s DPH 07.04.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 10.04.2020 10.04.2020
Faktúra 2032174 výmena rohoží 19,50 s DPH 12.03.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.03.2020 13.03.2020
Faktúra 0161748231 Orange telefon 39,99 s DPH 13.02.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 14.02.2020 14.02.2020
Faktúra 012020 Réžia za zam 012020 285,60 s DPH 24.02.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 24.02.2020 24.02.2020
Faktúra 2050885 výmena rohoží 20,14 s DPH 20.05.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 25.05.2020 25.05.2020
Faktúra 012020 tvorba SF 012020 272,42 s DPH 04.02.2020 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 06.02.2020 06.02.2020
Faktúra 2014242 prenájom rohoží 17,92 s DPH 13.01.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 16.01.2020 17.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2243