Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 4480927153 plyn 1 536,10 s DPH 02.04.2025 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 04.04.2025
Faktúra 2025045 BOZP, PO 120,00 s DPH 01.04.2025 Ing. Ivo Virgala - Váš bezpečák ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 04.04.2025
Faktúra 20250069 GDPR 42,00 s DPH 31.03.2025 Osobnyudaj.sk - PO ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 04.04.2025
Faktúra 8365657036 pevná linka 1,50 s DPH 05.03.2025 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 17.03.2025
Faktúra 2503013 pomôcky HN 298,80 s DPH 12.03.2025 coltsun-consult ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 13.03.2025
Faktúra 1511727805 mobillné služby 19,68 s DPH 11.03.2025 O2 ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 13.03.2025
Faktúra 7294704795 elektrina 405,79 s DPH 07.03.2025 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 11.03.2025
Faktúra 20250301 Športové tričká potlač 94,80 s DPH 06.03.2025 Pavol Ivan foto video tlač ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 06.03.2025
Faktúra 4430923750 plyn 1 536,10 s DPH 03.03.2025 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 04.03.2025
Faktúra 20250002 GDPR 42,00 s DPH 03.03.2025 Osobnyudaj.sk - PO ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 04.03.2025
Faktúra 2025030164 Kyberšikana 36,90 s DPH 03.03.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 04.03.2025
Faktúra 22505017 Športové tričká 108,22 s DPH 22.02.2025 Kubale media s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cicha riaditeľ školy 04.03.2025
Faktúra 1022721401 pevná linka 1,54 s DPH 10.02.2025 telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 17.02.2025
Faktúra 1361690101 mobillné služby 19,68 s DPH 12.02.2025 O2 ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 12.02.2025
Faktúra 70774886 Škôlka Komenský 9,23 s DPH 10.02.2025 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 12.02.2025
Faktúra 7294608081 elektrina 392,49 s DPH 11.02.2025 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 12.02.2025
Faktúra 7493621090 elektrina 174,00 s DPH 10.02.2025 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 12.02.2025
Faktúra 4451577740 plyn 1 536,10 s DPH 10.02.2025 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 12.02.2025
Faktúra 2644986 rohož 32,08 s DPH 10.02.2025 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 12.02.2025
Faktúra 252101463 Internet 59,64 s DPH 10.02.2025 Vospol, s.r.o ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 12.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2212