|
|
Faktúra |
2401012631
|
Úrazové poistenie
|
174,96 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
GENERALI |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
09.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
7469619041
|
elektrina
|
254,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201213
|
Mandátny certifikát QESi - 3 roky
|
105,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Disig, a. s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
4474371065
|
zemný plyn
|
1 085,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7293773229
|
elektrina
|
110,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8265906088
|
Pevná linka - Telekom
|
14,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2020 |
|
|
|
Telekom a.s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
17.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200797
|
Balík TS 200
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Disig, a. s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
14.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
122200258
|
USB Token+Sprost.popl.
|
79,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slovenská obch. a priemys. komora |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2201590
|
podlaha
|
145,53 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
2v1, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7420201045
|
Family and friends
|
231,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
MI holding s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
17.07.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2500125027
|
voda do 10062020
|
203,64 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001483
|
Komplet ASC na 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
aSc Agenda |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
8262157683
|
telefon pevná
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
30100333809
|
plyn 062020
|
1 085,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
11.06.2020 |
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0161748231
|
Orange telefon
|
43,64 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
11.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2290113638
|
elektro 52020
|
115,27 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2400225
|
Predplatné AdamkoVrab
|
10,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200224
|
Kontrola has prístr
|
59,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Gula Peter |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
08.06.2020 |
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
12120002453
|
učebnice aitec
|
266,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Aitec s.r.o Bratislava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200100015
|
toner oprava HDD
|
92,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Kuknem s.r.o |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |