|
|
Faktúra |
20010156
|
Voucher Škola v prírode
|
1 800,00 |
s DPH |
|
RZ-2101
|
08.12.2020 |
|
|
|
Miniliga talentov,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2115523338
|
voda do 17.01.2012
|
65,69 |
s DPH |
9/05
|
9/05
|
20.01.2012 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
skola |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7312366935
|
splatkový kalendár
|
2 312,00 |
s DPH |
|
7312366935
|
21.03.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
skola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120100256
|
projekt školské ovocie
|
24,60 |
s DPH |
|
7/2012
|
12.01.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3720045095
|
poitenie PC- MPC
|
67,00 |
s DPH |
5720045095
|
5720045095
|
21.03.2012 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2404233729
|
Poistenie PC
|
46,59 |
s DPH |
|
2404233729
|
23.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2404229553
|
Poistenie PC ntb
|
48,08 |
s DPH |
|
2404229553
|
03.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2403268949
|
Poistenie majetku školy
|
535,75 |
s DPH |
|
2403268949
|
24.05.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
24.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
240486219
|
Poistenie projekt mš
|
24,86 |
s DPH |
|
240486219
|
18.09.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
Objednávka |
1/2012
|
Výchovný koncert na škole
|
podľa zmluvy |
s DPH |
|
1202/63
|
31.01.2012 |
|
|
|
Hudobné centrum |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Plakety ku Dňu učiteľov
|
120.-€ |
s DPH |
|
02/02/2012
|
06.02.2012 |
|
|
|
Dekorum s.r.o , Piešťany |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
192020
|
dezinfekčné prostr
|
155,36 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Ján Burak - Perfekt |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2059800
|
výmena rohoží
|
18,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom Trnava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20046
|
Ochranné pomôcky
|
147,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
|
Lekáreň Univerza Stropkov |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
02.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0161748231
|
Orange telefon
|
40,11 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200536
|
zásobniky a utierky
|
99,88 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
27.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2403268949
|
Poistenie majetku školy
|
578,61 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8258635197
|
telefon pevná
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2250056549
|
elektro 3-52020
|
254,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
26.05.2020 |
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200100015
|
toner oprava HDD
|
92,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
Kuknem s.r.o |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
04.06.2020 |
04.06.2020 |