|
|
Faktúra |
20010156
|
Voucher Škola v prírode
|
1 800,00 |
s DPH |
|
RZ-2101
|
08.12.2020 |
|
|
|
Miniliga talentov,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2115523338
|
voda do 17.01.2012
|
65,69 |
s DPH |
9/05
|
9/05
|
20.01.2012 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
skola |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7312366935
|
splatkový kalendár
|
2 312,00 |
s DPH |
|
7312366935
|
21.03.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
skola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120100256
|
projekt školské ovocie
|
24,60 |
s DPH |
|
7/2012
|
12.01.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3720045095
|
poitenie PC- MPC
|
67,00 |
s DPH |
5720045095
|
5720045095
|
21.03.2012 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2404233729
|
Poistenie PC
|
46,59 |
s DPH |
|
2404233729
|
23.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2404229553
|
Poistenie PC ntb
|
48,08 |
s DPH |
|
2404229553
|
03.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2403268949
|
Poistenie majetku školy
|
535,75 |
s DPH |
|
2403268949
|
24.05.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
24.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
240486219
|
Poistenie projekt mš
|
24,86 |
s DPH |
|
240486219
|
18.09.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
Objednávka |
1/2012
|
Výchovný koncert na škole
|
podľa zmluvy |
s DPH |
|
1202/63
|
31.01.2012 |
|
|
|
Hudobné centrum |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Plakety ku Dňu učiteľov
|
120.-€ |
s DPH |
|
02/02/2012
|
06.02.2012 |
|
|
|
Dekorum s.r.o , Piešťany |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20210325
|
administratívny materiál
|
2,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
coltsun-consult |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2604063795
|
mobillné služby
|
22,50 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
|
|
|
orange |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2158201
|
rohož
|
19,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
|
lindstrom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112020
|
dezinfekcia
|
55,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
|
perfect |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292930804
|
elektrina
|
258,17 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4451250451
|
plyn
|
926,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
innogy |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282590509
|
pevná linka
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
telekom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2608667673
|
mobillné služby
|
22,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
orange |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2167928
|
rohož
|
20,59 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
lindstrom |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |