|
|
Faktúra |
20010156
|
Voucher Škola v prírode
|
1 800,00 |
s DPH |
|
RZ-2101
|
08.12.2020 |
|
|
|
Miniliga talentov,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2115523338
|
voda do 17.01.2012
|
65,69 |
s DPH |
9/05
|
9/05
|
20.01.2012 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
skola |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7312366935
|
splatkový kalendár
|
2 312,00 |
s DPH |
|
7312366935
|
21.03.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
skola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120100256
|
projekt školské ovocie
|
24,60 |
s DPH |
|
7/2012
|
12.01.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3720045095
|
poitenie PC- MPC
|
67,00 |
s DPH |
5720045095
|
5720045095
|
21.03.2012 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2404233729
|
Poistenie PC
|
46,59 |
s DPH |
|
2404233729
|
23.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2404229553
|
Poistenie PC ntb
|
48,08 |
s DPH |
|
2404229553
|
03.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2403268949
|
Poistenie majetku školy
|
535,75 |
s DPH |
|
2403268949
|
24.05.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
24.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
240486219
|
Poistenie projekt mš
|
24,86 |
s DPH |
|
240486219
|
18.09.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
Objednávka |
1/2012
|
Výchovný koncert na škole
|
podľa zmluvy |
s DPH |
|
1202/63
|
31.01.2012 |
|
|
|
Hudobné centrum |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Plakety ku Dňu učiteľov
|
120.-€ |
s DPH |
|
02/02/2012
|
06.02.2012 |
|
|
|
Dekorum s.r.o , Piešťany |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1022721401
|
telefon pevná
|
14,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12020
|
personalny manažment 11,12/2019
|
520,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Bc.Zlatica Lukčová |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
15.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2014242
|
prenájom rohoží
|
17,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Lindstrom Trnava |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
16.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Fa elektro 1 2 2011 1
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2250056549
|
elektro vrátka 2019
|
17,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
VSE a.s. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30100333809
|
vrátka plyn 2019
|
965,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
29.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70774886
|
virtuálna knižnica mš 2020
|
9,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Komenský s.r.o |
MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200121
|
papir do tlačiarne
|
43,02 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
03.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
012020
|
tvorba SF 012020
|
272,42 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
06.02.2020 |
06.02.2020 |