|
|
Faktúra |
20010156
|
Voucher Škola v prírode
|
1 800,00 |
s DPH |
|
RZ-2101
|
08.12.2020 |
|
|
|
Miniliga talentov,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr.Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2115523338
|
voda do 17.01.2012
|
65,69 |
s DPH |
9/05
|
9/05
|
20.01.2012 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
skola |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7312366935
|
splatkový kalendár
|
2 312,00 |
s DPH |
|
7312366935
|
21.03.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
skola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120100256
|
projekt školské ovocie
|
24,60 |
s DPH |
|
7/2012
|
12.01.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3720045095
|
poitenie PC- MPC
|
67,00 |
s DPH |
5720045095
|
5720045095
|
21.03.2012 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
skola |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2404233729
|
Poistenie PC
|
46,59 |
s DPH |
|
2404233729
|
23.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2404229553
|
Poistenie PC ntb
|
48,08 |
s DPH |
|
2404229553
|
03.09.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2403268949
|
Poistenie majetku školy
|
535,75 |
s DPH |
|
2403268949
|
24.05.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
24.05.2017 |
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
240486219
|
Poistenie projekt mš
|
24,86 |
s DPH |
|
240486219
|
18.09.2017 |
|
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s |
MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
20.09.2017 |
|
Objednávka |
1/2012
|
Výchovný koncert na škole
|
podľa zmluvy |
s DPH |
|
1202/63
|
31.01.2012 |
|
|
|
Hudobné centrum |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
13.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Plakety ku Dňu učiteľov
|
120.-€ |
s DPH |
|
02/02/2012
|
06.02.2012 |
|
|
|
Dekorum s.r.o , Piešťany |
skola |
Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8262157683
|
telefon pevná
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200797
|
Balík TS 200
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Disig, a. s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
14.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201213
|
Mandátny certifikát QESi - 3 roky
|
105,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Disig, a. s. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2500125027
|
voda do 10062020
|
203,64 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
122200258
|
USB Token+Sprost.popl.
|
79,20 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slovenská obch. a priemys. komora |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
9120001483
|
Komplet ASC na 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
aSc Agenda |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
7420201045
|
Family and friends
|
231,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
MI holding s.r.o. |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
17.07.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7469619041
|
elektrina
|
254,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
7293773229
|
elektrina
|
110,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
VSE |
ZŠ s MŠ Bukovce 80 |
Mgr. Miroslav Fedorík |
riaditeľ školy |
18.08.2020 |
27.08.2020 |