|
|
Faktúra |
14110097
|
výmena okien v jedálni školy
|
4 976.00 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
HAPEK trade s.r.o. |
skola |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
15030218
|
Okna telocv škola kotolňa
|
30 004,79 |
s DPH |
zmluva o dielo
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
HAPEK trade s.r.o. |
škola |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
159855235
|
digi foto
|
260,17 |
s DPH |
9/2016
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
ALZA.SK |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
23.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1220191
|
mäso a mäsové výrobky
|
159,54 |
s DPH |
9/2012
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
132012
|
porez guľatiny
|
149,69 |
s DPH |
9/2012
|
|
27.04.2012 |
|
|
|
Jaroslav Šlepecký - Bukas |
skola |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
182017
|
Čistiace prostriedky
|
471,52 |
s DPH |
9/17
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Ing.Ján Burak - Perfekt stropkov |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
00415
|
Nahr diely kosačka
|
124.- |
s DPH |
9/15
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
František Jakub |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1300046
|
Dopravné ihrisko Svidník
|
90,00 |
s DPH |
9/06/2013
|
|
17.06.2013 |
|
|
|
SEMS tours, s.r.o |
skola |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2115523338
|
voda do 17.01.2012
|
65,69 |
s DPH |
9/05
|
9/05
|
20.01.2012 |
|
|
|
VVS a.s. Košice |
skola |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
17268
|
Spotreb materiál
|
122,41 |
s DPH |
8/2017
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
07.06.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201400046
|
spotrebný materiál
|
28,49 |
s DPH |
8/2014
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Jozef Pivovarnik- Železiarstvo Tapex |
skola |
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
530301151
|
potraviny
|
237,65 |
s DPH |
8/2013
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Inmedia,spol. s r o .Námestie SNP 11 Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20120064
|
pridavné zariadenia k trio tabuli
|
322,00 |
s DPH |
8/2012
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Martin Šuhaj |
skola |
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
160938
|
potraviny
|
623,78 |
s DPH |
8/2012
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
Astera |
jedáleň |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2018031
|
Autobus DI SK
|
84,00 |
s DPH |
8/18
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
EXCES s.r.o Staškovce |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
15199
|
xerox papier
|
57,00 |
s DPH |
8/15
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
škola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
601306144
|
Revízia plynu a tlakových nádob
|
522,00 |
s DPH |
8/06/2013
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Svidgas |
skola |
|
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20150026
|
Autobus PO street hokej
|
99,60 |
s DPH |
7/2015
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Stanislav Pira |
skola |
|
|
|
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
140024
|
Zrychlenie notebookov
|
46,50 |
s DPH |
7/2014
|
|
26.02.2014 |
|
|
|
MK TECH Stropkov |
skola |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
530301220
|
potraviny
|
120,82 |
s DPH |
7/2013
|
|
17.01.2013 |
|
|
|
Inmedia,spol. s r o .Námestie SNP 11 Zvolen |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
|
|
|
28.01.2013 |