|
|
Faktúra |
2014036
|
čistenie komínov
|
75,00 |
s DPH |
29/2014
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Kominár, Ján Weis |
skola |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2013036
|
čistenie komínov
|
75,00 |
s DPH |
29/2014
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Kominár, Ján Weis |
skola |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1300126
|
spotrebný materiál
|
200,90 |
s DPH |
29/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
JODO - Stropkov |
skola |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
112114545
|
potraviny
|
352,94 |
s DPH |
29/2012
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
NOWACO s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20340015
|
Chladnička s marzničkou
|
329,00 |
s DPH |
28/2015
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Elsatex , Stropkov |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
14529
|
Kronika
|
11,12 |
s DPH |
28/2014
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
skola |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1220391
|
mäso a mäsové výrobky
|
83,04 |
s DPH |
28/2012
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2013012
|
Detský set-paplon -vankúš
|
148,50 |
s DPH |
28/13
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Antéria, s.r.o |
MŠ Bukovce |
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
20160158
|
oprava NTB z PC
|
94,00 |
s DPH |
27/2016
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
MK Tech - Kulík |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1500124
|
Hračkay a spotr mat škd
|
44,34 |
s DPH |
27/2015
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
JODO - Stropkov |
MŠ,škd Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2013000341
|
multimediálne CD
|
519,80 |
s DPH |
27/2013
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Silkom multimédia |
skola |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
120101963
|
ovocie
|
5,-€ |
s DPH |
27/2012
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1787667
|
florbalové loptičky
|
49,12 |
s DPH |
26/2013
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Necy s.r.o Slavičín CZ |
skola |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
120101962
|
školské ovocie
|
21,25 |
s DPH |
26/2012
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
HOOK s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
16614
|
farby a kriedy far.
|
80,26 |
s DPH |
26/16
|
|
30.11.2016 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
01.11.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1502116
|
Spotreb mat škd
|
23,32 |
s DPH |
26/15
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
COLTSUN- CONSULT s r.o. |
MŠ,škd Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
022015
|
Hračky do škd
|
121,01 |
s DPH |
25/2015
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Kessel s.r.o, Šandal |
MŠ,škd Bukovce |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20130306
|
spotreb materiál pre školníka
|
119,90 |
s DPH |
25/2013
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Jozef Pivarník , tapex |
skola |
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
112112132
|
potraviny
|
332,16 |
s DPH |
25/2012
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
NOWACO s.r.o |
jedáleň |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
160141
|
Vianočné dekorácie a žiarovky
|
133,82 |
s DPH |
25/16
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
JODO - Stropkov |
skola |
Mgr. Michal Blicha |
riaditeľ školy |
01.12.2016 |
05.12.2016 |