Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Ingrid Cichá MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230100025	tonery a oprava tlačiarne	195,05	s DPH			07.07.2023				KUKNEM s.r.o	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		16.07.2023
	Faktúra	2023033	Lektorská činnosť	100,00	s DPH			07.07.2023				Kohutová Alexandra	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		07.07.2023
	Faktúra	1321314139	mobillné služby	19,20	s DPH			06.07.2023				O2	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		16.07.2023
	Faktúra	20230618	ochrana pred požiarmi	30,00	s DPH			03.07.2023				Vrabeľ	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		06.07.2023
	Faktúra	7292574420	elektrina	340,58	s DPH			03.07.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		16.07.2023
	Faktúra	8330900235	pevná linka	1,50	s DPH			03.07.2023				telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		16.07.2023
	Faktúra	4445171749	plyn	3 184,50	s DPH			03.07.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		06.07.2023
	Faktúra	2429879	rohož	28,06	s DPH			23.06.2023				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík			06.07.2023
	Faktúra	2500769929	voda	377,45	s DPH			19.06.2023				VVS	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		06.07.2023
	Faktúra	230164	kontrola hasiacich prístrojov	62,00	s DPH			19.06.2023				Gula Peter	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		19.06.2023
	Faktúra	006621	prepravné služby	190,90	s DPH			19.06.2023				SAD Humenné	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		19.06.2023
	Faktúra	302400225	časopisy	18,25	s DPH			15.06.2023				Slovenská pošta	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		19.06.2023
	Faktúra	9123002721	ASC 2024 software	289,00	s DPH			14.06.2023				asc software	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		19.06.2023
	Faktúra	2300029	športové vybavenie	475,00	s DPH			14.06.2023				PEMSport	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		16.06.2023
	Faktúra	042023	rozdiel na str.popl.	291,00	s DPH			13.06.2023				Školská jedáleň	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		13.06.2023
	Faktúra	052023	rozdiel na str.popl.	385,00	s DPH			13.06.2023				Školská jedáleň	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		13.06.2023
	Faktúra	2306015	uč.pomôcky	239,06	s DPH			13.06.2023				coltsun-consult	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		14.06.2023
	Faktúra	7293446392	elektrina	378,90	s DPH			07.06.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		12.06.2023
	Faktúra	1491352866	mobillné služby	26,21	s DPH			06.06.2023				O2	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		12.06.2023
	Faktúra	23060005	odznaky pre predškolákov	12,70	s DPH			05.06.2023				Janotová	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		12.06.2023

<< | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 521-540/2443