Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Ingrid Cichá MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2303012	uč.pomôcky	464,80	s DPH			17.03.2023				coltsun-consult	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík			20.03.2023
	Faktúra	7292665574	elektrina	524,09	s DPH			07.03.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík			20.03.2023
	Faktúra	1321226412	mobillné služby	17,60	s DPH			07.03.2023				O2	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík			20.03.2023
	Faktúra	4414739078	plyn	3 184,50	s DPH			01.03.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík			20.03.2023
	Faktúra	2390251	rohož	28,06	s DPH			01.03.2023				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík			20.03.2023
	Faktúra	8323823900	pevná linka	1,50	s DPH			01.03.2023				telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík			20.03.2023
	Faktúra	23005	Doprava LV	600,00	s DPH			15.02.2023				SEMA tour	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		21.02.2023
	Faktúra	232702617	progr. vybavenie	72,00	s DPH			14.02.2023				IFOsoft	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		21.02.2023
	Faktúra	2300007	Stravovanie LV	480,00	s DPH			10.02.2023				M a J Slovakia	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		15.02.2023
	Faktúra	2380478	rohož	28,06	s DPH			10.02.2023				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.02.2023
	Faktúra	23003	Vlek LV	720,00	s DPH			10.02.2023				DALNÍK s.r.o	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		21.02.2023
	Faktúra	122022	réžia za zamestnancov	149,05	s DPH			09.02.2023				ZŠ s MŠ Bukovce 80	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.02.2023
	Faktúra	012023	réžia za zamestnancov	180,60	s DPH			09.02.2023				ZŠ s MŠ Bukovce 80	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.02.2023
	Faktúra	7294555171	elektrina	464,51	s DPH			09.02.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		15.02.2023
	Faktúra	1361189626	mobillné služby	19,90	s DPH			07.02.2023				O2	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		15.02.2023
	Faktúra	012023	rozdiel na str.popl.	272,00	s DPH			06.02.2023				Školská jedáleň	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík			10.02.2023
	Faktúra	102022	rozdiel na str.popl.	87,74	s DPH			06.02.2023				Školská jedáleň	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.02.2023
	Faktúra	230015	stravovacie služby	310,50	s DPH			03.02.2023				SAJM Stropkov	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		21.02.2023
	Faktúra	2302003	kancelárske potreby	129,04	s DPH			03.02.2023				coltsun-consult	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.02.2023
	Faktúra	230100007	tonery	21,00	s DPH			02.02.2023				KUKNEM s.r.o	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.02.2023

<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 561-580/2443