Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Ingrid Cichá MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2403268949	Poistenie majetku	578,61	s DPH			01.06.2023				generali	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		12.06.2023
	Faktúra	2419718	rohož	28,06	s DPH			01.06.2023				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		12.06.2023
	Faktúra	4451365744	plyn	3 184,50	s DPH			01.06.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		12.06.2023
	Faktúra	8329128057	pevná linka	2,81	s DPH			01.06.2023				telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		12.06.2023
	Faktúra	232102785	internet	59,64	s DPH			19.05.2023				vospol	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		24.05.2023
	Faktúra	7292571619	elektrina	418,26	s DPH			05.05.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		24.05.2023
	Faktúra	1351242879	mobillné služby	19,20	s DPH			05.05.2023				O2	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		24.05.2023
	Faktúra	8327356007	pevná linka	1,50	s DPH			01.05.2023				telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		24.05.2023
	Faktúra	4440602465	plyn	3 184,50	s DPH			01.05.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		24.05.2023
	Faktúra	8418265160	elektrina	336,00	s DPH			01.05.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		24.05.2023
	Faktúra	2409762	rohož	28,06	s DPH			26.04.2023				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		24.05.2023
	Faktúra	230100021	tonery	23,00	s DPH			19.04.2023				KUKNEM s.r.o	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		24.05.2023
	Faktúra	2315043	posedenie-Deň učiteľov	393,40	s DPH			17.04.2023				Vermex	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		17.04.2023
	Faktúra	1341249223	mobillné služby	17,60	s DPH			14.04.2023				O2	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		14.04.2023
	Faktúra	7294091863	elektrina	443,33	s DPH			13.04.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		13.04.2023
	Faktúra	2400275	rohož	28,06	s DPH			05.04.2023				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		05.04.2023
	Faktúra	8325590029	pevná linka	1,50	s DPH			03.04.2023				telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		05.04.2023
	Faktúra	4487646743	plyn	3 184,50	s DPH			03.04.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		05.04.2023
	Faktúra	20230317	ochrana pred požiarmi	30,00	s DPH			03.04.2023				Vrabeľ	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		05.04.2023
	Faktúra	222023	oprava plynového kotla	604,60	s DPH			30.03.2023				Voroňak	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		05.04.2023

<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 541-560/2443