Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa elektro 1 2 2011 1		s DPH			09.02.2011
	Faktúra	20130306	spotreb materiál pre školníka	119,90	s DPH	25/2013		11.12.2013				Jozef Pivarník , tapex	skola				16.12.2013
	Faktúra	3010033809	plyn 12/13	1 148,00	s DPH			02.12.2013				RWE Gas Slovensko,s..o.	skola				09.12.2013
	Faktúra	122013	poradenstvo PaM	540,00	s DPH			02.12.2013				Bc.ZlaticaLukčová	skola				09.12.2013
	Faktúra	112013	tvorba SF	214,42	s DPH			02.12.2013				ZŠ s MŠ Bukovce 80,	ZŠ s MŠ - SF				09.12.2013
	Faktúra	13282	vysávač mš	136,80	s DPH	24/13		03.12.2013				TRIO spol.s r.o	MŠ Bukovce				09.12.2013
	Faktúra	20131113	Služby BOZP,PO,CO	30,00	s DPH			03.12.2013				Pavel Vrabeľ, technik	skola				09.12.2013
	Faktúra	301400225	Predplatné Vrabček	4,20	s DPH			02.12.2013				Slovenská pošta	MŠ Bukovce				09.12.2013
	Faktúra	6856695244	telefón pevná	14,39	s DPH			09.12.2013				Slovak Telekom	skola				09.12.2013
	Faktúra	1787667	florbalové loptičky	49,12	s DPH	26/2013		11.12.2013				Necy s.r.o Slavičín CZ	skola				16.12.2013
	Faktúra	2013000341	multimediálne CD	519,80	s DPH	27/2013		16.12.2013				Silkom multimédia	skola				16.12.2013
	Faktúra	08962013	náplne do tlačiarni	213,90	s DPH	23/2013		02.12.2013				Machala - MIP EAST	skola				09.12.2013
	Faktúra	0161748231	telefón Orange	31,79	s DPH			13.12.2013				Orange Slovensko	skola				16.12.2013
	Faktúra	1300126	spotrebný materiál	200,90	s DPH	29/2013		16.12.2013				JODO - Stropkov	skola				16.12.2013
	Faktúra	2117971261	voda do 02 12	42,44	s DPH			16.12.2013				VVS a.s. Košice	skola				17.12.2013
	Faktúra	2013012	Detský set-paplon -vankúš	148,50	s DPH	28/13		16.12.2013				Antéria, s.r.o	MŠ Bukovce				17.12.2013
	Faktúra	213384	keramická tabuľa	136,20	s DPH	30/2013		16.12.2013				LINEA SK spol.s.r.o, Bratislava	skola				17.12.2013
	Faktúra	20132585	Hračky škd	182,01	s DPH	31/2013		16.12.2013				RAJ Hračiek s.r.o, Bratislava	ŠKD				17.12.2013
	Faktúra	532013	dezinfekčné prostriedky	186,59	s DPH	32/2013		17.12.2013				Ján Burak - Perfekt	skola				20.12.2013
	Faktúra	1201300155	Držiak na televízor	20,00	s DPH	3/2013		16.12.2013				Audio video centrum Stropkov	MŠ Bukovce				20.12.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2261