Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Ingrid Cichá MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4200107507, 42950272665	plyn-vyúčtovacia faktúra	435,95	s DPH			01.02.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.02.2023
	Faktúra	4430756972	plyn	3 184,50	s DPH			01.02.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.02.2023
	Faktúra	2301032	uč.pomôcky		s DPH			01.02.2023				coltsun-consult	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.02.2023
	Faktúra	70774886	balíček komenský Mš	9,00	s DPH			01.02.2023				komenský	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.02.2023
	Faktúra	8322041389	pevná linka	1,50	s DPH			01.02.2023				telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.02.2023
	Faktúra	7493053441	elektrina	336,00	s DPH			01.02.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.02.2023
	Faktúra	22023	personálna činnosť	1 080,00	s DPH			16.01.2023				Lukčová Zlatica	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.02.2023
	Faktúra	7257441674	elektrina	110,18	s DPH			10.01.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.02.2023
	Faktúra	7292367480	elektrina	255,50	s DPH			09.01.2023				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.02.2023
	Faktúra	2371687	rohož	23,51	s DPH			04.01.2023				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.02.2023
	Faktúra	8320264549	pevná linka	-8,58	s DPH			02.01.2023				telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.02.2023
	Faktúra	1511190357	mobillné služby	21,60	s DPH			31.12.2022				O2	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.02.2023
	Faktúra	220384	testy ALF	299,00	s DPH			21.12.2022				interaktívna škola	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.02.2023
	Faktúra	20221205	BOZP	30,00	s DPH			14.12.2022				Pavel Vrabeľ	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		21.12.2022
	Faktúra	072022	rozdiel str. poplatku	136,53	s DPH			09.12.2022				Školská jedáleň	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		21.12.2022
	Faktúra	092022	rozdiel str. poplatku	143,50	s DPH			09.12.2022				Školská jedáleň	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		21.12.2022
	Faktúra	2500661889	voda	435,77	s DPH			07.12.2022				VVS	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.02.2023
	Faktúra	7293836058	elektrina	245,81	s DPH			07.12.2022				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		21.12.2022
	Faktúra	1481205250	mobilné služby	21,60	s DPH			06.12.2022				O2	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		21.12.2022
	Faktúra	2360991	rohož	24,26	s DPH			05.12.2022				Lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		21.12.2022

<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 581-600/2443