Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa elektro 1 2 2011 1		s DPH			09.02.2011
	Faktúra	20141202	Služby BOZP,PO,CO	19,20	s DPH			05.12.2014				Pavel Vrabeľ, technik	škola				11.12.2014
	Faktúra	62013	Réžia za zamestnancov 6/2013	297,15	s DPH			02.07.2013				ŠJ pri ZŠ s MŠ	skola				08.07.2013
	Faktúra	13070632	stavebné práce	2 450.00	s DPH	11/06/2013		28.06.2013				Pavol Hnidak-HAPEK	skola				03.06.2013
	Faktúra	3010033809	plyn 7/2013	1 143,00	s DPH			02.07.2013				RWE Gas Slovensko,s..o.	skola				08.07.2013
	Faktúra	13288	papier xerox	60,30	s DPH			02.07.2013				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola				08.07.2013
	Faktúra	9130001426	ASC Agenda 2014 obnova	199,00	s DPH			02.07.2013				aSc Agenda	skola				08.07.2013
	Faktúra	601306144	Revízia plynu a tlakových nádob	522,00	s DPH	8/06/2013		02.07.2013				Svidgas	skola				08.07.2013
	Faktúra	0768608397	telefón pevná	17,50	s DPH			11.12.2014				Slovak Telekom	škola				15.12.2014
	Faktúra	7401177467	doplatok plyn SPP a.s.	729,00	s DPH			13.06.2013				SPP a.s.	skola				18.06.2013
	Faktúra	401400225	Predplatné Vrabček	4,20	s DPH			10.12.2014				Slovenská pošta a.s.	MŠ Bukovce				17.12.2014
	Faktúra	0161748231	Orange telefón	36,07	s DPH			10.12.2014				Orange Slovensko	škola				11.12.2014
	Faktúra	701411279	oprava kotlov	43,55	s DPH	32/14		03.12.2014				Svidgas	škola				05.12.2014
	Faktúra	1400525	Stavebný spotrebný materiál	54,59	s DPH	31/14		04.12.2014				NANY , Pašeňová, Stropkov	škola				05.12.2014
	Faktúra	201434	čítanie s Osmijankom	31,45	s DPH	30/2014		02.12.2014				osmijanko Bratislava	škola				05.12.2014
	Faktúra	3010033809	plyn12/14	1 177,00	s DPH			03.12.2014				RWE Gas Slovensko,s..o.	skola				05.12.2014
	Faktúra	142014	Personalistika a spracov miezd	540,00	s DPH			03.12.2014				Bc.Zlatica Lukčová	škola				04.12.2014
	Faktúra	11652047	Trápenie so školou-knihy	24,76	s DPH	12/06/2013		02.07.2013				ART FORUM spol.s.r.o	skola				08.07.2013
	Faktúra	0121300896	PC repas	460,54	s DPH	10/06/2013		20.06.2013				VT DATA s.r.o	skola				26.06.2013
	Faktúra	0161748231	telefón Orange	31,19	s DPH			17.06.2013				Orange Slovensko	skola				19.06.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2286