Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Fa elektro 1 2 2011 1		s DPH			09.02.2011
	Faktúra	2313841	rohož	11,68	s DPH			03.08.2022				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	8312906121	pevná linka	14,00	s DPH			01.09.2022				telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	20221809	čist.prostriedky	60,12	s DPH			31.08.2022				KAPAP	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	4490456892	plyn	2 868,70	s DPH			01.09.2022				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	062022	rozdiel na str.popl.	154,16	s DPH			04.07.2022				Školská jedáleň	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	52300725	uč. pomôcky do MŠ	19,50	s DPH			17.09.2022				nomiland	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	2332102	rohož	18,58	s DPH			12.09.2022				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	7292652442	elektrina	147,47	s DPH			08.09.2022				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	2404209553	poistenie	51,93	s DPH			09.08.2022				generali	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	20220032	led tubice	53,14	s DPH			21.09.2022				SP TRADEX	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	2404868219	poistenie	24,86	s DPH			25.08.2022				generali	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	12022	tepovacie práce	25,00	s DPH			23.08.2022				Štegerová	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	2401012631	poistenie	178,85	s DPH			12.07.2022				generali	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	22091	stravovacie služby	218,40	s DPH			02.08.2022				SAJM Stropkov	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	1212205544	učebnice	997,15	s DPH			11.08.2022				aitec	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	2678344662	mobillné služby	33,00	s DPH			03.08.2022				orange	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	8311059910	pevná linka	14,00	s DPH			01.08.2022				telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	7293642704	elektrina	133,86	s DPH			05.08.2022				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022
	Faktúra	4474529086	plyn	2 868,70	s DPH			01.08.2022				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		28.09.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2373