Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	4474371065	zemný plyn	1 085,20	s DPH			31.08.2020				Innogy Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	18.08.2020	27.08.2020
	Faktúra	2290113638	elektro 52020	115,27	s DPH			04.06.2020				VSE a.s.	MŠ Bukovce	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	10.06.2020	10.06.2020
	Faktúra	201204	uč.pomôcky	33,20	s DPH			07.12.2020				coltsun-consult	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		07.12.2020
	Faktúra	8262157683	telefon pevná	14,00	s DPH			12.06.2020				Slovak Telekom	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	15.06.2020	15.06.2020
	Faktúra	4434588558	plyn	1 085,20	s DPH			02.12.2020				innogy	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		03.12.2020
	Faktúra	9120001483	Komplet ASC na 2021	229,00	s DPH			15.06.2020				aSc Agenda	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	18.06.2020	18.06.2020
	Faktúra	692020	oprava kotla	572,26	s DPH			15.11.2020				voroňak	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.12.2020
	Faktúra	2500125027	voda do 10062020	203,64	s DPH			17.06.2020				VVS a.s. Košice	ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	18.06.2020	18.06.2020
	Faktúra	2000404645	učebnice	28,80	s DPH			02.10.2020				orbis pictus	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.12.2020
	Faktúra	362020	čist.prostriedky	89,65	s DPH			01.10.2020				perfekt	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.12.2020
	Faktúra	8265906088	Pevná linka - Telekom	14,00	s DPH			14.08.2020				Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	17.08.2020	27.08.2020
	Faktúra	3120200472	učebnice	397,10	s DPH			11.10.2020				spn	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.12.2020
	Faktúra	2404868219	Poistenie	24,86	s DPH			18.08.2020				GENERALI Poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.09.2020
	Faktúra	7294129151	elektrina	214,74	s DPH			08.10.2020				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.12.2020
	Faktúra	2104599	rohož	14,78	s DPH			04.10.2020				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.12.2020
	Faktúra	2404209553	Poistenie	51,93	s DPH			18.08.2020				GENERALI Poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.09.2020
	Faktúra	4410427130	zemný plyn	1 085,20	s DPH			01.09.2020				Innogy Slovensko s.r.o.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.09.2020
	Faktúra	2095663	rohož	5,35	s DPH			02.10.2020				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.12.2020
	Faktúra	7459686956	elektrina	254,00	s DPH			02.11.2020				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.12.2020
	Faktúra	4444934100	plyn	1 085,20	s DPH			04.10.2020				innogy	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		02.12.2020

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/2261