Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	52012	Rozdiel str popl	78,66	s DPH			07.06.2012				ŠJ pri ZŠ s MŠ	skola				18.06.2012
	Faktúra	1200227	Balik služieb Prémium	1,00	s DPH			04.05.2012				DATAKABINET s.r.o	skola				18.06.2012
	Faktúra	52012	Réžia za zam.5/12	273,00	s DPH			07.06.2012				ZŠ s MŠ Bukovce 80,	skola				18.06.2012
	Faktúra	52012	Tvorba SF 5/12	161,21	s DPH			11.06.2012				ZŠ s MŠ Bukovce 80,	ZŠ s MŠ - SF				18.06.2012
	Faktúra	4/2012	Tvotba SF 4/2012	161,74	s DPH			11.06.2012				ZŠ s MŠ Bukovce 80,	ZŠ s MŠ - SF				18.06.2012
	Faktúra	15462012	Dopravné ihrisko SK	80,00	s DPH	13/2012		04.06.2012				Ján Olearník MAD	skola				18.06.2012
	Faktúra	2116040266	voda do 13.06.2012	84,40	s DPH			20.06.2012				VVS a.s. Košice	skola				25.06.2012
	Faktúra	0120090	Dvere do podkrovia	60,00	s DPH			21.06.2012				Dom Bud Stropkov	skola				29.06.2012
	Faktúra	7154281980	Plyn 7/12	188,00	s DPH			03.07.2012				SPP a.s.	skola				06.07.2012
	Faktúra	282012	Čistiace prostr apasta na parkety	227,03	s DPH			10.07.2012				Ján Burak - Perfekt	skola				11.07.2012
	Faktúra	62012	Réžia 6/2012	299,25	s DPH			10.07.2012				ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU	skola				11.07.2012
	Faktúra	3740064705	telefon pevná	19,51	s DPH			10.07.2012				Slovak Telekom	skola				11.07.2012
	Faktúra	20121088	Inštalačný materiál	43,33	s DPH			10.07.2012				Jozef Pivovarnik- Železiarstvo Tapex	skola				11.07.2012
	Faktúra	9120001544	AsC Agenda	199,00	s DPH			10.07.2012				aSc Agenda	skola				11.07.2012
	Faktúra	0161748231	Orange telefon	31,27	s DPH			10.07.2012				Orange Slovensko	skola				11.07.2012
	Faktúra	1122208178	školské tlačiva	107,38	s DPH			24.07.2012				ŠEVT a.s.	skola				25.07.2012
	Faktúra	6741060774	Telefon pevná	19,49	s DPH			24.07.2012				Slovak Telekom	skola				25.07.2012
	Faktúra	01512	Klinový remeň - kosačka	55,00	s DPH			24.07.2012				Jakub - Zahr. Technika	skola				25.07.2012
	Faktúra	7302512710	Plyn 8/2012	188,00	s DPH			24.07.2012				SPP a.s.	skola				25.07.2012
	Faktúra	2182012	Hasiace prístroje	80,00	s DPH			24.07.2012				Gula Peter	skola				25.07.2012

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/2336