Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	300400225	predplatné Vrabček	2,80	s DPH			13.06.2013				Slovenská pošta a.s.	MŠ Bukovce				17.06.2013
	Faktúra	2197888081	telefon orange	30,84	s DPH			13.06.2013				Orange Slovensko	skola				17.06.2013
	Faktúra	1300046	Dopravné ihrisko Svidník	90,00	s DPH	9/06/2013		17.06.2013				SEMS tours, s.r.o	skola				08.07.2013
	Faktúra	0121300896	PC repas	460,54	s DPH	10/06/2013		20.06.2013				VT DATA s.r.o	skola				26.06.2013
	Faktúra	7401177467	doplatok plyn SPP a.s.	729,00	s DPH			13.06.2013				SPP a.s.	skola				18.06.2013
	Faktúra	11652047	Trápenie so školou-knihy	24,76	s DPH	12/06/2013		02.07.2013				ART FORUM spol.s.r.o	skola				08.07.2013
	Faktúra	62013	Réžia za zamestnancov 6/2013	297,15	s DPH			02.07.2013				ŠJ pri ZŠ s MŠ	skola				08.07.2013
	Faktúra	3010033809	plyn 7/2013	1 143,00	s DPH			02.07.2013				RWE Gas Slovensko,s..o.	skola				08.07.2013
	Faktúra	2117430471	voda do 18 07	47,16	s DPH			24.07.2013				VVS a.s. Košice	skola				25.07.2013
	Faktúra	13288	papier xerox	60,30	s DPH			02.07.2013				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola				08.07.2013
	Faktúra	9130001426	ASC Agenda 2014 obnova	199,00	s DPH			02.07.2013				aSc Agenda	skola				08.07.2013
	Faktúra	601306144	Revízia plynu a tlakových nádob	522,00	s DPH	8/06/2013		02.07.2013				Svidgas	skola				08.07.2013
	Zmluva	748/2013	digitálne testovanie		s DPH			20.06.2013				14.06.2013	skola				28.06.2013
	Faktúra	0161748231	telefón Orange	31,19	s DPH			17.06.2013				Orange Slovensko	skola				19.06.2013
	Faktúra	2130722	Nákup DVD a HDD	174,89	s DPH			19.06.2013				ACOM	skola				21.06.2013
	Faktúra	2117316247	voda do 16.06	66,02	s DPH			24.06.2013				VVS a.s. Košice	skola				26.06.2013
	Faktúra	3751889986	telefón pevná	15,92	s DPH			26.06.2013				Slovak Telekom	skola				28.06.2013
	Faktúra	1132207740	tlačiva ŠEVT	138,30	s DPH			28.06.2013				ŠEVT a.s.	skola				03.07.2013
	Faktúra	140032	KK florbal Lipany	150,48	s DPH	11/2014		17.04.2014				Stanislav Pira	skola				24.04.2014
	Faktúra	2250056549	elektro do 31.05	973,00	s DPH			24.04.2014				VSE a.s.	skola				29.04.2014

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2261