• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2403010 HN pomôcky pre žiakov 365,20 s DPH 13.03.2024 coltsun-consult ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 18.03.2024
    Faktúra 24.800.314 učebné pomôcky projekt EHS 470,13 s DPH 12.03.2024 Conatex ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 13.03.2024
    Faktúra SPF24411051 biele tabule projekt EHS 327,60 s DPH 11.03.2024 B2Bpartner ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 13.03.2024
    Faktúra 1451493713 mobillné služby 19,20 s DPH 08.03.2024 O2 ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 13.03.2024
    Faktúra 24180546 Nálepky na schody projekt EHS 180,00 s DPH 08.03.2024 Dimex Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 13.03.2024
    Faktúra 240100003 poradenstvo IKT 255,00 s DPH 08.03.2024 Kuknem, s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 11.03.2024
    Faktúra 240093 učebné pomôcky projekt EHS 153,20 s DPH 08.03.2024 Učebne pomôcky, s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 08.03.2024
    Faktúra 7293851973 elektrina 496,88 s DPH 06.03.2024 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 08.03.2024
    Zmluva 20240212 Programové vybavenie faktúry a objednávky a PB denník s DPH 06.03.2024 IFOsoft s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 08.03.2024
    Faktúra 2024001 tepovacie služby 45,00 s DPH 06.03.2024 Anna Štegerová dinerka ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 08.03.2024
    Faktúra 8345140182 pevná linka 1,50 s DPH 05.03.2024 telekom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 18.03.2024
    Faktúra 38024112358 obrázkové karty - projekt EHS 33,09 s DPH 05.03.2024 Panta Rhei s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 08.03.2024
    Faktúra 2521437 rohož 30,26 s DPH 05.03.2024 lindstrom ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 08.03.2024
    Faktúra 24VF00756 ľudské telo - projekt EHS 77,19 s DPH 04.03.2024 Samuel Záhradník ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 08.03.2024
    Faktúra 2422012810 mapa - projekt EHS 67,28 s DPH 04.03.2024 K+L NET s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 08.03.2024
    Faktúra 202403106 Kreatívne hry EHS 112,98 s DPH 04.03.2024 3via,s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 04.03.2024
    Faktúra 240074 MS Office 365 A3 43,80 s DPH 04.03.2024 Miroslav Kulík - MK tech ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 04.03.2024
    Faktúra 4490537440 plyn 3 150,00 s DPH 01.03.2024 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 04.03.2024
    Faktúra 2401012631 Poistné 0,98 s DPH 29.02.2024 Generali ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 04.03.2024
    Faktúra 2499023 farby 131,10 s DPH 29.02.2024 ROKOLOR s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Ing. Ingrid Cichá riaditeľ školy 04.03.2024
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/2209