Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112013	réžia za zamest	298,20	s DPH			02.12.2013				ŠJ pri ZS s MS	skola				09.12.2013
	Faktúra	8832259117	predplatné Creative Amos	11,40	s DPH			25.11.2013				Magnet Press	skola				25.11.2013
	Faktúra	122013	Tvorba SF	279,97	s DPH			20.12.2013				ZŠ s MŠ Bukovce 80,	skola				27.12.2013
	Faktúra	102013	réžia za zamest	289,80	s DPH			04.11.2013				ŠJ pri ZS s MS	skola				06.11.2013
	Faktúra	1413	Oprava elektromotora šj	180,00	s DPH	15/2013		16.10.2013				Juraj Piskorík	ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce				17.10.2013
	Faktúra	622013	oprava robota šj	116,54	s DPH	15/2013		16.10.2013				J.G.SERVIS Stropkov	ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce				17.10.2013
	Faktúra	13453	Hmotná núdza žiakov	1 527,20	s DPH			18.10.2013				COLTSUN- CONSULT s r.o.	skola				21.10.2013
	Faktúra	2117756207	voda do 15 10 13	73,88	s DPH			21.10.2013				VVS a.s. Košice	skola				21.10.2013
	Faktúra	1300098	Integrácia autobus Košice	250,00	s DPH	13/2013		21.10.2013				SEMA tours, s.r.o	skola				25.10.2013
	Faktúra	102013	tvorba SF	178,17	s DPH			21.10.2013				ŠJ pri ZS s MS	skola				25.10.2013
	Faktúra	201327	Asfalt pred školou	700,00	s DPH	16/2013		25.10.2013				FEDEST,s.r.o	skola				25.10.2013
	Faktúra	2130160	prepisovače s náplňou ker tab	136,80	s DPH	17/2013		28.10.2013				TERAsport-MULLER,s.r.o	skola				28.10.2013
	Faktúra	2250056549	elektro do 311113	989,00	s DPH			04.11.2013				VSE a.s.	skola				06.11.2013
	Faktúra	601311393	voda do 11.11-	45,59	s DPH			25.11.2013				VVS a.s. Košice	skola				25.11.2013
	Faktúra	131596	Prístup do-testy Alf	69,00	s DPH	18/2013		05.11.2013				PC Profi s.r.o	skola				06.11.2013
	Faktúra	3010033809	Plyn do 1113	1 143,00	s DPH			06.11.2013				RWE Gas Slovensko,s..o.	skola				06.11.2013
	Faktúra	8755713778	telefón pevná	14,39	s DPH			08.11.2013				Slovak Telekom	skola				08.11.2013
	Faktúra	8755713778	telefón pevná	14,39	s DPH			08.11.2013				Slovak Telekom	skola				13.11.2013
	Faktúra	1300373	spotreb materiál	66,72	s DPH	20/2013		12.11.2013				NANY , Pašeňová, Stropkov	skola				13.11.2013
	Faktúra	0161748231	telefon Orange	31,33	s DPH			06.11.2013				Orange Slovensko	skola				18.11.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2261