Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Ingrid Cichá MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	1/01/2016	Rekonštrukcia kotlov s ovládaním - 1. etapa	32 821.00	s DPH			04.01.2016	29.01.2016 do 10.00 hod	31.03.2016	04.01.2016	podľa výberu ponuky	skola				08.01.2016
	VO: Zákazka malého rozsahu	3/2014	výmena okien a dverí na budove školy,kotolni a telocvični školy	26000.-	bez DPH			29.12.2014	29.01.2015 do 10.00hod	20.03.2015	29.12.2014		skola				29.12.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	2/2014	výmena okien v jedálni školy	4 500.00	bez DPH			13.10.2014	12.11.2014 do 10.00 hod	29.11.2014	13.10.2014		skola				13.10.2014
	VO: Zákazka malého rozsahu	1/2014	IKT vybavenie pre potreby PC učebne	2 200,00	s DPH			08.10.2014	16.10.2014	10.11.2014	08.10.2014		škola				08.10.2014
	Faktúra		Fa elektro 1 2 2011 1		s DPH			09.02.2011
	Faktúra	8282590509	pevná linka	14,00	s DPH			03.05.2021				telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		07.05.2021
	Faktúra	2608667673	mobillné služby	22,50	s DPH			05.05.2021				orange	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		07.05.2021
	Faktúra	2167928	rohož	20,59	s DPH			05.05.2021				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		07.05.2021
	Faktúra	7459815858	elektrina	246,00	s DPH			07.05.2021				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		07.05.2021
	Faktúra	7293570383	elektrina	233,28	s DPH			12.05.2021				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		12.05.2021
	Faktúra	2403268949	Poistenie majetku	578,61	s DPH			10.05.2021				generali	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	20210537	kancelárske potreby	31,01	s DPH			31.05.2021				coltsun-consult	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	2176695	rohož	21,26	s DPH			23.05.2021				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	8284434624	pevná linka	14,00	s DPH			31.05.2021				telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	7293628022	elektrina	252,60	s DPH			04.06.2021				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	4417496188	plyn	926,80	s DPH			01.06.2021				innogy	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	2613203320	mobillné služby	22,50	s DPH			06.06.2021				orange	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	102400225	časopisy	11,60	s DPH			04.06.2021				Slovenská pošta	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	9121002036	ASC 2022 software	249,00	s DPH			09.06.2021				asc software	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	4451250451	plyn	926,80	s DPH			03.05.2021				innogy	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		07.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2457