Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019014	Dopravne ihrisko SK	85,00	s DPH			11.06.2019				EXCES s.r.o Staškovce	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	12.06.2019	12.06.2019
	VO: Súhrnná správa	IV.Q 2014	Hmotná núdza žiakov, .....	1.444.20	s DPH			31.12.2014					škola				08.01.2015
	Faktúra	1960720	preložky vymena	9,25	s DPH			01.07.2019				Lindstrom Trnava	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	02.07.2019	02.07.2019
	Faktúra	062019	réžia za zamest	304,50	s DPH			01.07.2019				ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	02.07.2019	02.07.2019
	Faktúra	1192205620	ševt tlačiva	105,11	s DPH			17.06.2019				ŠEVT a.s.	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	20.06.2019	21.06.2019
	Faktúra	190685	čipova karta atos	70,00	s DPH			18.06.2019				DISIG a.s. Bratislava	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	20.06.2019	21.06.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	1/2014	IKT vybavenie pre potreby PC učebne	2 200,00	s DPH			08.10.2014	16.10.2014	10.11.2014	08.10.2014		škola				08.10.2014
	Faktúra	201914852	tonery	45,66	s DPH			18.06.2019				Soft-Tech,s.r.o, Stropkov	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	20.06.2019	21.06.2019
	Zmluva	2/2014	výmena okien v jedálni školy	4 976,00	s DPH			14.11.2014				HAPEK trade s.r.o.	škola				14.11.2014
	VO: Súhrnná správa	I.Q 2014	Hmotná núdza žiakov	1 543,80	s DPH			31.03.2014					škola				31.03.2014
	Faktúra	20192531	Doprava BIO Vrútky	174,00	s DPH			18.06.2019				VR TAX EU , s.r.o.	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	20.06.2019	21.06.2019
	VO: Súhrnná správa	II.Q 2014	Neboli zrealizované žiadne zákazky		s DPH			30.06.2014					škola				30.06.2014
	Faktúra	14919001950	ASC Agenda 2020	229,00	s DPH			17.06.2019				aSc Agenda	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	20.06.2019	21.06.2019
	VO: Súhrnná správa	III.Q 2014	Neboli zrealizované žiadne zákazky	0,00	s DPH			30.09.2014					škola				30.09.2014
	Faktúra	332017	elektro kotolna čiast	500,00	s DPH			12.06.2019				ENERGOTRADING, s.r.o.	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	12.06.2019	12.06.2019
	Faktúra	052019	réžia za zam 519	328,65	s DPH			12.06.2019				ZŠ s MŠ Bukovce 80, PU	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	12.06.2019	12.06.2019
	Faktúra	201900205	Predplatné Periskop	6,00	s DPH			09.07.2019				Periskop, Košice	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	09.07.2019	09.07.2019
	Zmluva	zmluva o dielo	dodávka výmena a montaž okien	30 004,79	s DPH			02.02.2015				HAPEK trade s.r.o.	škola				03.02.2015
	Faktúra	8234399339	telefon pevná	14,00	s DPH			10.06.2019				Slovak Telekom	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	10.06.2019	10.06.2019
	Faktúra	0161748231	telefón Orange	36,05	s DPH			06.02.2015				Orange Slovensko	škola				13.02.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2261