Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu 1/01/2016 Rekonštrukcia kotlov s ovládaním - 1. etapa 32 821.00 s DPH 04.01.2016 29.01.2016 do 10.00 hod 31.03.2016 04.01.2016 podľa výberu ponuky skola 08.01.2016
    VO: Zákazka malého rozsahu 3/2014 výmena okien a dverí na budove školy,kotolni a telocvični školy 26000.- bez DPH 29.12.2014 29.01.2015 do 10.00hod 20.03.2015 29.12.2014 skola 29.12.2014
    VO: Zákazka malého rozsahu 2/2014 výmena okien v jedálni školy 4 500.00 bez DPH 13.10.2014 12.11.2014 do 10.00 hod 29.11.2014 13.10.2014 skola 13.10.2014
    VO: Zákazka malého rozsahu 1/2014 IKT vybavenie pre potreby PC učebne 2 200,00 s DPH 08.10.2014 16.10.2014 10.11.2014 08.10.2014 škola 08.10.2014
    Faktúra Fa elektro 1 2 2011 1 s DPH 09.02.2011
    Faktúra 012020 Réžia za zam 012020 285,60 s DPH 24.02.2020 ŠJ pri ZŠ s MŠ škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 24.02.2020 24.02.2020
    Faktúra 1022721401 telefon pevná 14,40 s DPH 19.02.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 21.02.2020 21.02.2020
    Faktúra 2290113638 elektro do 31.01.2020 296,69 s DPH 21.02.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 21.02.2020 21.02.2020
    Faktúra 202702569 podvojné učt updata 2020 71,52 s DPH 21.02.2020 IFO SOFT, s.r.o. Prešov, Sabinovská 36 škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 21.02.2020 21.02.2020
    Faktúra 1022721401 telefon pevná 14,00 s DPH 12.02.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.02.2020 13.02.2020
    Faktúra 2250056549 elektro 02/2020 254,00 s DPH 19.02.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.02.2020 20.02.2020
    Faktúra 0161748231 Orange telefon 39,99 s DPH 13.02.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 14.02.2020 14.02.2020
    Faktúra 2032174 výmena rohoží 19,50 s DPH 12.03.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.03.2020 13.03.2020
    Faktúra 30100333809 plyn 032020 1 085,20 s DPH 07.04.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 10.04.2020 10.04.2020
    Faktúra 022020 tvorba SF 0220 272,53 s DPH 25.03.2020 SF ZS s MS Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 26.03.2020 26.03.2020
    Faktúra 200301 HMOTNÁ NÚDZA 464,80 s DPH 13.04.2020 COLTSUN- CONSULT s r.o. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 14.04.2020 14.04.2020
    Faktúra 022020 Réžia za zam 022020 256,80 s DPH 16.03.2020 Zs s Ms Bukovce 80, 090 22 Bukovce škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 17.03.2020 17.03.2020
    Faktúra 2290113638 elektro 02/2020 246,89 s DPH 17.03.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 18.03.2020 18.03.2020
    Faktúra 2021650774 výmena rohoží 20,14 s DPH 19.02.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.02.2020 20.02.2020
    Faktúra 0161748231 Orange telefon 39,99 s DPH 10.02.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 10.02.2020 12.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2233