• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2401012631 Úrazové poistenie 174,96 s DPH 01.09.2020 GENERALI ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr. Miroslav Fedorík riaditeľ školy 09.09.2020 10.09.2020
    Faktúra 4474371065 zemný plyn 1 085,20 s DPH 31.08.2020 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr. Miroslav Fedorík riaditeľ školy 18.08.2020 27.08.2020
    Faktúra 7293773229 elektrina 110,20 s DPH 07.08.2020 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr. Miroslav Fedorík riaditeľ školy 18.08.2020 27.08.2020
    Faktúra 7469619041 elektrina 254,00 s DPH 31.08.2020 VSE ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr. Miroslav Fedorík riaditeľ školy 18.08.2020 27.08.2020
    Faktúra 20201213 Mandátny certifikát QESi - 3 roky 105,60 s DPH 06.08.2020 Disig, a. s. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr. Miroslav Fedorík riaditeľ školy 18.08.2020 27.08.2020
    Faktúra 8265906088 Pevná linka - Telekom 14,00 s DPH 14.08.2020 Telekom a.s. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr. Miroslav Fedorík riaditeľ školy 17.08.2020 27.08.2020
    Faktúra 200797 Balík TS 200 30,00 s DPH 06.08.2020 Disig, a. s. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr. Miroslav Fedorík riaditeľ školy 14.08.2020 27.08.2020
    Faktúra 2201590 podlaha 145,53 s DPH 03.08.2020 2v1, s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr. Miroslav Fedorík riaditeľ školy 13.08.2020 27.08.2020
    Faktúra 122200258 USB Token+Sprost.popl. 79,20 s DPH 06.08.2020 Slovenská obch. a priemys. komora ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr. Miroslav Fedorík riaditeľ školy 13.08.2020 27.08.2020
    Faktúra 7420201045 Family and friends 231,00 s DPH 09.07.2020 MI holding s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr. Miroslav Fedorík riaditeľ školy 17.07.2020 27.08.2020
    Faktúra 9120001483 Komplet ASC na 2021 229,00 s DPH 15.06.2020 aSc Agenda škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 18.06.2020 18.06.2020
    Faktúra 2500125027 voda do 10062020 203,64 s DPH 17.06.2020 VVS a.s. Košice ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 18.06.2020 18.06.2020
    Faktúra 8262157683 telefon pevná 14,00 s DPH 12.06.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.06.2020 15.06.2020
    Faktúra 30100333809 plyn 062020 1 085,20 s DPH 04.06.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.06.2020 16.06.2020
    Faktúra 0161748231 Orange telefon 43,64 s DPH 08.06.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 11.06.2020 11.06.2020
    Faktúra 2290113638 elektro 52020 115,27 s DPH 04.06.2020 VSE a.s. MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 10.06.2020 10.06.2020
    Faktúra 2400225 Predplatné AdamkoVrab 10,80 s DPH 03.06.2020 Slovenská pošta a.s. MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 09.06.2020 09.06.2020
    Faktúra 200224 Kontrola has prístr 59,50 s DPH 04.06.2020 Gula Peter škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 08.06.2020 08.06.2020
    Faktúra 12120002453 učebnice aitec 266,90 s DPH 04.06.2020 Aitec s.r.o Bratislava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 05.06.2020 05.06.2020
    Faktúra 200100015 toner oprava HDD 92,30 s DPH 03.06.2020 Kuknem s.r.o škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 04.06.2020 04.06.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2212