• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20010156 Voucher Škola v prírode 1 800,00 s DPH RZ-2101 08.12.2020 Miniliga talentov,s.r.o. ZŠ s MŠ Bukovce 80 Mgr.Miroslav Fedorík riaditeľ školy 11.01.2021
    Faktúra 2115523338 voda do 17.01.2012 65,69 s DPH 9/05 9/05 20.01.2012 VVS a.s. Košice skola 06.02.2012
    Faktúra 7312366935 splatkový kalendár 2 312,00 s DPH 7312366935 21.03.2012 SPP a.s. skola 01.03.2012
    Faktúra 120100256 projekt školské ovocie 24,60 s DPH 7/2012 12.01.2012 HOOK s.r.o jedáleň 09.02.2012
    Faktúra 3720045095 poitenie PC- MPC 67,00 s DPH 5720045095 5720045095 21.03.2012 Generali poisťovňa skola 30.03.2012
    Faktúra 2404233729 Poistenie PC 46,59 s DPH 2404233729 23.09.2015 Generali Slovensko poisťovňa a.s skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 30.09.2015
    Faktúra 2404229553 Poistenie PC ntb 48,08 s DPH 2404229553 03.09.2015 Generali Slovensko poisťovňa a.s skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 09.09.2015
    Faktúra 2403268949 Poistenie majetku školy 535,75 s DPH 2403268949 24.05.2017 Generali Slovensko poisťovňa a.s skola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 24.05.2017 25.05.2017
    Faktúra 240486219 Poistenie projekt mš 24,86 s DPH 240486219 18.09.2017 Generali Slovensko poisťovňa a.s MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.09.2017 20.09.2017
    Objednávka 1/2012 Výchovný koncert na škole podľa zmluvy s DPH 1202/63 31.01.2012 Hudobné centrum skola Michal Blicha riaditeľ školy 13.02.2012
    Objednávka 2/2012 Plakety ku Dňu učiteľov 120.-€ s DPH 02/02/2012 06.02.2012 Dekorum s.r.o , Piešťany skola Michal Blicha riaditeľ školy 20.02.2012
    Faktúra 0161748231 orange telefon 33,33 s DPH 13.01.2020 Orange Slovensko škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.01.2020 13.01.2020
    Faktúra 1022721401 telefon pevná 14,00 s DPH 13.01.2020 Slovak Telekom škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 13.01.2020 13.01.2020
    Faktúra 12020 personalny manažment 11,12/2019 520,00 s DPH 13.01.2020 Bc.Zlatica Lukčová škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 15.01.2020 17.01.2020
    Faktúra 2014242 prenájom rohoží 17,92 s DPH 13.01.2020 Lindstrom Trnava škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 16.01.2020 17.01.2020
    Faktúra 2290113638 elektro 12/2019 228,76 s DPH 20.01.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 20.01.2020 22.01.2020
    Faktúra 2250056549 elektro vrátka 2019 17,04 s DPH 13.01.2020 VSE a.s. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 29.01.2020 29.01.2020
    Faktúra 30100333809 vrátka plyn 2019 965,08 s DPH 13.01.2020 RWE Gas Slovensko,s..o. Innogy škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 29.01.2020 29.01.2020
    Faktúra 70774886 virtuálna knižnica mš 2020 9,00 s DPH 13.01.2020 Komenský s.r.o MŠ Bukovce Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 28.01.2020 28.01.2020
    Faktúra 200121 papir do tlačiarne 43,02 s DPH 03.02.2020 COLTSUN- CONSULT s r.o. škola Mgr. Michal Blicha riaditeľ školy 03.02.2020 05.02.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2209