Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	20200102	stavebný materiál	61,79	s DPH	31.08.2020	STAVTIS	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.09.2020
Faktúra	7469619041	elektrina	254,00	s DPH	31.08.2020	VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	18.08.2020	27.08.2020
Faktúra	2000403305	Čítanka, Šlabikár	125,00	s DPH	31.08.2020	Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.09.2020
Faktúra	30320	čas. Naša škola- predplatné	15,00	s DPH	28.08.2020	PAMIKO spol. s.r.o.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.09.2020
Faktúra	FV200800723	PZ pre 2. a 4. r.-vých.obrad	33,60	s DPH	25.08.2020	DON BOSCO	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.09.2020
Faktúra	2404209553	Poistenie	51,93	s DPH	18.08.2020	GENERALI Poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.09.2020
Faktúra	2404868219	Poistenie	24,86	s DPH	18.08.2020	GENERALI Poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.09.2020
Faktúra	8265906088	Pevná linka - Telekom	14,00	s DPH	14.08.2020	Telekom a.s.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	17.08.2020	27.08.2020
Faktúra	7293773229	elektrina	110,20	s DPH	07.08.2020	VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	18.08.2020	27.08.2020
Faktúra	200797	Balík TS 200	30,00	s DPH	06.08.2020	Disig, a. s.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	14.08.2020	27.08.2020
Zmluva	202006635	Poskytnutie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov	VzmyslecenníkaPoskytovateľa	s DPH	06.08.2020	Disig, a. s.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		27.08.2020
Faktúra	20201213	Mandátny certifikát QESi - 3 roky	105,60	s DPH	06.08.2020	Disig, a. s.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	18.08.2020	27.08.2020
Faktúra	122200258	USB Token+Sprost.popl.	79,20	s DPH	06.08.2020	Slovenská obch. a priemys. komora	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	13.08.2020	27.08.2020
Faktúra	2566764982	Orange	54,60	s DPH	06.08.2020	Orange Slovensko a.s.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		10.09.2020
Faktúra	2201590	podlaha	145,53	s DPH	03.08.2020	2v1, s.r.o.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	13.08.2020	27.08.2020
Faktúra	7420201045	Family and friends	231,00	s DPH	09.07.2020	MI holding s.r.o.	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr. Miroslav Fedorík	riaditeľ školy	17.07.2020	27.08.2020
Faktúra	2500125027	voda do 10062020	203,64	s DPH	17.06.2020	VVS a.s. Košice	ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	18.06.2020	18.06.2020
Faktúra	9120001483	Komplet ASC na 2021	229,00	s DPH	15.06.2020	aSc Agenda	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	18.06.2020	18.06.2020
Faktúra	8262157683	telefon pevná	14,00	s DPH	12.06.2020	Slovak Telekom	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	15.06.2020	15.06.2020
Faktúra	0161748231	Orange telefon	43,64	s DPH	08.06.2020	Orange Slovensko	škola	Mgr. Michal Blicha	riaditeľ školy	11.06.2020	11.06.2020

<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | >> zobrazené záznamy: 901-920/2443

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie