Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Ingrid Cichá MŠ Bukovce MŠ,škd Bukovce Sociálnyfond ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ - SF ZŠ s MŠ Bukovce 80 jedáleň mš s skola ŠJ pri ZŠ s MŠ Bukovce ŠKD šj škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7489706375	elektrina	246,00	s DPH			02.08.2021				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		14.10.2021
	Faktúra	7292539618	elektrina	216,72	s DPH			08.07.2021				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		16.08.2021
	Faktúra	2617773188	mobillné služby	22,50	s DPH			06.07.2021				orange	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		16.08.2021
	Faktúra	62021	personálna činnosť	1 080,00	s DPH			06.07.2021				Zlatica Lukčová	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		16.08.2021
	Faktúra	20210623	ochrana pred požiarmi	30,00	s DPH			02.07.2021				Pavel Vrábeľ	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		16.08.2021
	Faktúra	8286284977	pevná linka	14,00	s DPH			02.07.2021				telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		16.08.2021
	Faktúra	4490366706	plyn	926,80	s DPH			02.07.2021				innogy	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		16.08.2021
	Faktúra	2185458	rohož	21,26	s DPH			01.07.2021				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		16.08.2021
	Faktúra	2500337255	vodné	377,65	s DPH			01.07.2021				VVS	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		16.08.2021
	Faktúra	210156	revízia has.prístrojov	52,50	s DPH			10.06.2021				peter gula	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	9121002036	ASC 2022 software	249,00	s DPH			09.06.2021				asc software	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	2613203320	mobillné služby	22,50	s DPH			06.06.2021				orange	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	7293628022	elektrina	252,60	s DPH			04.06.2021				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	102400225	časopisy	11,60	s DPH			04.06.2021				Slovenská pošta	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	4417496188	plyn	926,80	s DPH			01.06.2021				innogy	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	8284434624	pevná linka	14,00	s DPH			31.05.2021				telekom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	20210537	kancelárske potreby	31,01	s DPH			31.05.2021				coltsun-consult	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	2176695	rohož	21,26	s DPH			23.05.2021				lindstrom	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021
	Faktúra	7293570383	elektrina	233,28	s DPH			12.05.2021				VSE	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		12.05.2021
	Faktúra	2403268949	Poistenie majetku	578,61	s DPH			10.05.2021				generali	ZŠ s MŠ Bukovce 80	Mgr.Miroslav Fedorík	riaditeľ školy		25.06.2021

<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 781-800/2443